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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-08-04 11:54

這個可以先按實際發生做費用這個可以,國家稅務總局關于企業所得稅若干問題的公告
國家稅務總局公告2011年第34號
 
六、關于企業提供有效憑證時間問題
  企業當年度實際發生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發生金額進行核算;但在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證。

童言 追問

2020-08-04 11:58

那是不是到了預繳季度可以先把費用計提,收到發票再沖紅嗎?

maize老師 解答

2020-08-04 12:03

是的,可以的,這個可以的

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這個可以先按實際發生做費用這個可以,國家稅務總局關于企業所得稅若干問題的公告 國家稅務總局公告2011年第34號 六、關于企業提供有效憑證時間問題   企業當年度實際發生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發生金額進行核算;但在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證。
2020-08-04 11:54:06
你好! 意思是你們向客戶收款有一部分是通過平臺的?
2021-12-03 15:57:09
您好!既然是代墊的,不屬于價外費用,代墊手續費不開具發票,通過其他應付款來核算就好了
2022-06-14 23:22:41
是可以掛在一個科目下的,但是后面有明細單。
2020-10-20 10:19:36
有老師可以回答嗎
2017-06-29 14:59:34
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