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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-08-03 14:50

你好!
如果金額不大可以記入本年管理費用科目的

順心的冬瓜 追問

2020-08-03 15:05

金額的話,

順心的冬瓜 追問

2020-08-03 15:06

大概有80多萬。

順心的冬瓜 追問

2020-08-03 15:06

大概有80多萬。

順心的冬瓜 追問

2020-08-03 15:09

之前這些工資的個人所得稅怎么交嘞?

蔣飛老師 解答

2020-08-03 15:10

建議到稅務大廳補申報。

蔣飛老師 解答

2020-08-03 15:11

80多萬金額太大了,需要到稅務大廳補充申報了

蔣飛老師 解答

2020-08-03 15:11

會計做賬:記入以前年度損益調(diào)整科目

順心的冬瓜 追問

2020-08-03 15:13

老師,意思是說去補申報個人所得稅嗎?

順心的冬瓜 追問

2020-08-03 15:14

會計做賬。借方是以前年度損益調(diào)整,貸方,現(xiàn)金,嗎

蔣飛老師 解答

2020-08-03 15:14

是的,你的理解很對

順心的冬瓜 追問

2020-08-03 15:15

以前年度損益調(diào)整,最后結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

順心的冬瓜 追問

2020-08-03 15:20

在嗎,老師!

蔣飛老師 解答

2020-08-03 15:22

是的,
1.計提
借以前年度損益調(diào)整(工資)
貸應付職工薪酬
2.發(fā)放
借應付職工薪酬
貸銀行存款
應交稅費…應交個稅

3.結(jié)轉(zhuǎn)
借應交稅費…應交企業(yè)所得稅
利潤分配…未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整

順心的冬瓜 追問

2020-08-03 15:25

還要調(diào)企業(yè)所得稅。借方表示減少所得稅。

順心的冬瓜 追問

2020-08-03 15:25

我們這個月之前都沒有交過稅。

順心的冬瓜 追問

2020-08-03 15:26

沒交過企業(yè)所得稅。

順心的冬瓜 追問

2020-08-03 15:44

老師還在嗎?

順心的冬瓜 追問

2020-08-03 15:45

以前年度損益調(diào)整科目,

順心的冬瓜 追問

2020-08-03 15:45

我們的利潤表里面沒有這個科目。這個是損益類科目嗎?

蔣飛老師 解答

2020-08-03 16:18

不用做在本年利潤表里面的,算是對去年的利潤有影響的

順心的冬瓜 追問

2020-08-03 16:21

意思是以前年度損益調(diào)整不用反映在利潤表里面。

順心的冬瓜 追問

2020-08-03 16:22

減少的所得稅費用,

順心的冬瓜 追問

2020-08-03 16:22

要反映在利潤表里面。嗎?

順心的冬瓜 追問

2020-08-03 16:31

以前年度損益調(diào)整。有了這個科目。報表自動生成。我覺得利潤表里面應該有以前年度損益調(diào)整。我不太懂你的意思。

蔣飛老師 解答

2020-08-03 16:41

以前年度損益調(diào)整不體現(xiàn)在本年的利潤表的
影響的是以前年度利潤。

順心的冬瓜 追問

2020-08-03 16:42

利潤表自動生成后不會有這個以前年度隨意調(diào)整嗎?不會影響數(shù)據(jù)嗎?

蔣飛老師 解答

2020-08-03 16:52

是的,按規(guī)定,不會影響數(shù)據(jù)的

順心的冬瓜 追問

2020-08-03 17:03

所得稅費用就按照你說的調(diào)整反應在報表里了嗎

蔣飛老師 解答

2020-08-03 17:09

是的,所得稅費用反映在利潤表的

順心的冬瓜 追問

2020-08-03 17:12

我們一直沒有交所得稅。也需要調(diào)減所得稅費用嗎?

蔣飛老師 解答

2020-08-03 17:14

那就不用調(diào)減所得稅費用了

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你好! 如果金額不大可以記入本年管理費用科目的
2020-08-03 14:50:22
你好,可以掛代辦費或代理費
2020-05-14 14:45:36
同學,你好 計入管理費用
2021-12-27 19:12:59
你好!是計入到制造費用的。你說的工程人員是做什么事情
2019-02-22 16:18:55
您好!如果是工地用的,計入工程施工合同成本-人工費
2017-05-31 11:58:58
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