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鐘存老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格

2020-08-03 08:57

同學你好
你是一般納稅人還是小規模納稅人

端莊的導師 追問

2020-08-03 08:57

一般納稅人

端莊的導師 追問

2020-08-03 09:34

老師，有答復了嘛

鐘存老師 解答

2020-08-03 09:44

好的
記賬和開票收入一樣
申報時候填寫到附表一未開票收入列，根據稅率確定行次

鐘存老師 解答

2020-08-03 09:45

等開票以后，后期開票。
在未開票處填寫負數就行

端莊的導師 追問

2020-08-03 09:48

列報未開票收入為不含稅的嗎

鐘存老師 解答

2020-08-03 09:53

是的
不含稅銷售額

端莊的導師 追問

2020-08-03 09:59

好的，謝謝老師

鐘存老師 解答

2020-08-03 17:07

不客氣
祝您工作順利
事事順心

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相關問題討論
同學你好 你是一般納稅人還是小規模納稅人
2020-08-03 08:57:16
您好！跟開票一樣。借現金等 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2017-12-08 13:44:54
已開票就算銷售已經實現了，要記入銷售收入的
2015-10-14 04:42:42
借：預收賬款 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅
2019-12-11 09:32:45
你好 不開票的按無票收入申報納稅
2019-01-07 18:23:01
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