maize老師 解答

2020-07-31 17:18

不需要，你只看對應做這個后續結轉成本單價有沒有問題，沒有不需要沖掉結轉成本，重新做結轉成本

maize老師 解答

2020-07-31 17:35

你這個說成本指的是借主營業務成本 貸勞務成本吧，那你之前做，不需要再重新結轉

maize老師 解答

2020-07-31 17:42

多結轉沖掉就可以，科目不變數值是負數沖掉

念念 追問

2020-07-31 17:14

我是把往來賬掛錯了，然后我就訂正了，重新再6月做了憑證，但是數字什么的都是合適的，像這種是不是不需要結轉

念念 追問

2020-07-31 17:32

老師，我把我做錯后重新訂正的分錄拍給您看下，就后面這個成本我在4月已經結轉了，現在是不是不需要再結轉一次。

念念 追問

2020-07-31 17:38

好的，老師，那我這次就不做結轉了，還有一個問題就是我這個月申報所得稅的時候已經將6月的賬結了，然后那會也把訂正的成本結轉了。現在稅也已經申報了。當時是成本大，最后所得稅是零申報。已經申報了，這種的有沒有影響呢。