小劉 追問

2020-07-31 15:25

老師 我之前有多筆這樣算的主營和應交 我小規模

立紅老師 解答

2020-07-31 15:27

你好，這個算是不對的。

小劉 追問

2020-07-31 15:29

我好多筆都這樣做的了 我咋調賬

立紅老師 解答

2020-07-31 15:34

你好，如果憑證還沒有記賬，可以將原來的憑證不要了，做正確的憑證。

小劉 追問

2020-07-31 16:37

老師 是正確分錄和錯誤分錄的差額 這樣對嗎

立紅老師 解答

2020-07-31 16:56

你好，是的，是這樣的。

小劉 追問

2020-07-31 17:03

那老師 我18-19年有錯誤的 這個咋調整 如何做到以前年度我所有的表都定更改

立紅老師 解答

2020-07-31 17:10

你好，如果不涉及補交增值稅，個人覺得不需要調整了，因為如果調，得調好多內容，

小劉 追問

2020-07-31 17:12

沒有稅費 一年收入都沒超過幾萬的

立紅老師 解答

2020-07-31 17:13

你好，如果是這樣，可以不調了

小劉 追問

2020-07-31 17:16

那我就把5月的調了就行把 我沒每次月底結轉借 應交書費 貸 營業外收入 這個個我咋調整

立紅老師 解答

2020-07-31 17:27

你好，那我就把5月的調了就行把——是的
我沒每次月底結轉借 應交書費 貸 營業外收入——如果按季交稅，季末轉就可以

小劉 追問

2020-07-31 17:29

那就是借 營業外支出 貸 應交稅費 也是差額嗎

立紅老師 解答

2020-07-31 17:32

你好，借 營業外支出——這個是？

小劉 追問

2020-07-31 17:34

就是我月底結轉那個應交書費  借 應交 貸 外收入  這樣是調賬目 不是要調到營業外支出嗎a

立紅老師 解答

2020-07-31 17:40

你好，這個不轉入營業外支出的；做了上面借，應交稅費，貸，主營業務收入就可以了

小劉 追問

2020-07-31 17:41

那我做了這個應交稅費 我每月結轉到營業外收入了 這調整了 還需要結轉嗎

立紅老師 解答

2020-07-31 17:43

你好，我們是先做上面的調整分錄，然后再按應交稅費的余額轉入營業外收入的；