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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-07-31 08:50

一、A按評估凈值開票給B公司,可以作為投資處理。以銷售方式開具發票。
二、A公司的賬務處理是:
1、借:應收賬款——B公司
貸:主營業務收入
貸:應交稅費—— 應交增值稅(銷項稅額)
2、同時結轉成本:
借:主營業務成本
借:累計折舊
貸:固定資產
3、轉投資款的分錄是:
借:長期股權投資——B公司
貸:應收賬款——B公司
三、B公司的賬務處理是:
1、借:固定資產
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款——A公司
2、借:應付賬款——A公司
貸:實收資本——A公司

秋的華麗 追問

2020-07-31 09:32

老師,在A公司里,是在長期攤科目和在建工程里。不是固定資產里面。

江老師 解答

2020-07-31 09:35

是什么內容,在長期待攤費用里面銷售?

秋的華麗 追問

2020-07-31 09:44

建的環保池,建產線時的地面工程和搭樓閣樓產線用,這些就是屬于建筑工程來的,所以入長攤,沒有入固定資產。另外還有一個在建工程也是環保工程,只是沒驗收所以還在A在工程工程科目里,現在A成立子公司,這些都是子公司專屬使用的,所以做投資給子公司,開票處理。

江老師 解答

2020-07-31 09:46

轉固定資產后,再進行銷售處理。

秋的華麗 追問

2020-07-31 09:55

從長攤和在建工程轉到固定資產?

江老師 解答

2020-07-31 09:56

你如果是有固定資產管理系統,不想轉,直接做分錄是:
借:主營業務成本
貸:長期待攤費用
或者是:
借:主營業務成本
貸:在建工程

秋的華麗 追問

2020-07-31 09:59

沒有固定資產系統,這些也不會入到固定資產系統里去的。

江老師 解答

2020-07-31 10:01

直接按上述的操作處理

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一、A按評估凈值開票給B公司,可以作為投資處理。以銷售方式開具發票。 二、A公司的賬務處理是: 1、借:應收賬款——B公司 貸:主營業務收入 貸:應交稅費—— 應交增值稅(銷項稅額) 2、同時結轉成本: 借:主營業務成本 借:累計折舊 貸:固定資產 3、轉投資款的分錄是: 借:長期股權投資——B公司 貸:應收賬款——B公司 三、B公司的賬務處理是: 1、借:固定資產 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款——A公司 2、借:應付賬款——A公司 貸:實收資本——A公司
2020-07-31 08:50:50
如果建筑公司是建自用的房子,日后不會對外銷售的,在建造時可以使用在建工程科目
2016-03-02 19:38:37
基本上用不上 除非自建建筑物自用
2016-03-02 15:15:17
你好! 一般是記入工程施工科目的 (自己公司的工程,比如公司建設廠房是記入“在建工程”)
2019-10-19 20:36:05
你好!在建工程是別人給自己做,工程施工是給別人做工程。
2020-03-11 11:22:28
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