高山流水 追問

2020-07-30 12:44

是他們自己





是他們不問，就就直接那樣做了，現在我又該怎么調賬呀！請指點

高山流水 追問

2020-07-30 12:53

這一年來，我們也是四月份剛剛正式銷售，前期都是原材料的采購和生產調試，四月份剛剛開銷項，可賬已經做成了這樣，我是新手，怎么簡單的調整?

杰希老師 解答

2020-07-30 13:28

前面的金額影響大不大？

高山流水 追問

2020-07-30 13:45

公司很小，又受疫情影響業務也很單一，只做了四個人的工資，一年有二十萬左右的工資，三萬多的水電物業費，有些原材料沒有票還不能進賬，下面還有一兩筆業務，可能又是一長段的零申報，所以我也說不上影響大不大?只是犯愁本來很簡單的賬，怎么看著別扭

杰希老師 解答

2020-07-30 14:44

你沒有發票這些成本沒法進賬，工資這些你可以下期開始做到成本里面去。下期你出庫按照實際領用來結轉成本

高山流水 追問

2020-07-30 15:22

我能不能把他前面做的這三筆憑證業務這個月沖紅，重新領料，成品入庫，出庫。

杰希老師 解答

2020-07-30 21:02

你沖紅的話，你的報表就不對了