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送心意

劉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2016-07-11 15:13

1、月底,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,不進(jìn)行賬務(wù)處理,直接作為留抵稅額;

  2、月底,銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額:

  (1)計(jì)算應(yīng)交增值稅:

  銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-以前留抵進(jìn)項(xiàng)稅額=本期應(yīng)交增值稅

  (2)結(jié)轉(zhuǎn):

  借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 

  貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金

  (2)繳納:

  借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金

  貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好,是軟件自動(dòng)過賬的嗎?怎么會(huì)出現(xiàn)這種情況呢?您先核查下原因。
2022-01-12 17:18:19
可以結(jié)轉(zhuǎn)可以不用結(jié)轉(zhuǎn),最好結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)。
2018-12-29 14:58:13
1、月底,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,不進(jìn)行賬務(wù)處理,直接作為留抵稅額;   2、月底,銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額:   (1)計(jì)算應(yīng)交增值稅:   銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-以前留抵進(jìn)項(xiàng)稅額=本期應(yīng)交增值稅   (2)結(jié)轉(zhuǎn):   借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金   (2)繳納:   借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金   貸:銀行存款
2016-07-11 15:13:58
你好,這個(gè)與科目方向沒有關(guān)系,需要看實(shí)際的銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)是多少才知道是留抵還是需要納稅的 因?yàn)殇N項(xiàng)本來就是在貸方,進(jìn)項(xiàng)在借方的
2017-06-08 09:18:06
轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,
2019-07-18 17:47:38
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