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送心意

劉老師

職稱注冊會計師

2016-07-11 15:13

1、月底,進項稅額大于銷項稅額,不進行賬務處理,直接作為留抵稅額;

  2、月底,銷項稅額大于進項稅額:

  (1)計算應交增值稅:

  銷項稅額-進項稅額-以前留抵進項稅額=本期應交增值稅

  (2)結轉:

  借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 

  貸:應交稅金-應交增值稅-未交稅金

  (2)繳納:

  借:應交稅金-應交增值稅-未交稅金

  貸:銀行存款

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相關問題討論
您好,是軟件自動過賬的嗎?怎么會出現這種情況呢?您先核查下原因。
2022-01-12 17:18:19
可以結轉可以不用結轉,最好結轉,結轉到轉出未交增值稅 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅-進項。
2018-12-29 14:58:13
1、月底,進項稅額大于銷項稅額,不進行賬務處理,直接作為留抵稅額;   2、月底,銷項稅額大于進項稅額:   (1)計算應交增值稅:   銷項稅額-進項稅額-以前留抵進項稅額=本期應交增值稅   (2)結轉:   借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅   貸:應交稅金-應交增值稅-未交稅金   (2)繳納:   借:應交稅金-應交增值稅-未交稅金   貸:銀行存款
2016-07-11 15:13:58
你好,這個與科目方向沒有關系,需要看實際的銷項,進項是多少才知道是留抵還是需要納稅的 因為銷項本來就是在貸方,進項在借方的
2017-06-08 09:18:06
轉出未交增值稅科目,
2019-07-18 17:47:38
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