學堂用戶_ph286012 追問

2020-07-29 22:40

1.
借：應付帳款/管理費用  負數
貸：進項轉出（增值稅申報表要怎么填？結轉怎么做？）
2.
購買方申請紅字信息表可以用a4打印給對方嗎？需要蓋章嗎？蓋什么章？
3.
申請表具體要怎么填？？

郭老師 解答

2020-07-29 22:49

1附表二，進項轉出一欄填寫。

郭老師 解答

2020-07-29 22:50

2可以
需要
公章或者發票章
3.你現在有截圖嗎？有截圖的話你截圖看一下，我只記得第一欄是選擇購買方已認證，然后點下一步都是按照提示來操作。

學堂用戶_ph286012 追問

2020-07-29 22:59

我的開票軟件是百旺，出現這樣的界面，不知道要怎么填，是只能一張張填嗎，怎么填比較好，不容易出錯？

郭老師 解答

2020-07-29 23:02

銷售方看發票
購買方看發票
開票內容那邊就是填寫你要紅沖的

學堂用戶_ph286012 追問

2020-07-29 23:05

手動敲上去嗎？可以導入該發票的內容嗎。學堂有沒有教導實操填紅字信息表的課程？

郭老師 解答

2020-07-29 23:10

http://www.fcgkbx.com/course/course_11888.html
可以看下這個課程的

學堂用戶_ph286012 追問

2020-07-29 23:27

這個我看過了，沒有詳細講具體操作，還有其他課程嗎？或者您可以跟我簡述一下嗎？

郭老師 解答

2020-07-30 07:21

我們這邊的銷售方購買方自動出
開票內容自己填寫的
然后選擇購買方申請
其他的填寫不了下一步
按照提示操作

學堂用戶_ph286012 追問

2020-07-30 07:30

銷售按票面，聯系人要填自己的嗎？填寫紅字如果錯誤了，要怎么修改？填開之前要注意拿什么資料嗎？

郭老師 解答

2020-07-30 08:23

是
審核通過了去稅務局撤銷
沒審核通過的直接在信息表查詢里面修改
和發票的一致就行
放心，你填寫就行
一般沒有大錯誤的

學堂用戶_ph286012 追問

2020-07-30 09:04

開完紅字信息表之后要給什么對方？對方會給回什么我們？做賬時要付什么資料嗎？

郭老師 解答

2020-07-30 09:07

給對方紙質的和電子版的
對方給你開負數發票
負數發票

學堂用戶_ph286012 追問

2020-07-30 10:43

對方要我們沖五張，我們開紅字申請表時可以都填到一份表格上嗎？
我選的稅收編碼是與對方給的一樣但是顯示多了“其他”可以嗎？
理由要寫上紅沖的對應發票號碼嗎？

郭老師 解答

2020-07-30 10:45

不可以
分開
一個信息表對應一個發票

學堂用戶_ph286012 追問

2020-07-30 10:59

稅收的編碼需要下設和之前的藍字發票一模一樣的子目嗎？對應的藍字發票的發票號碼需要填寫嗎？具體要填寫在哪里？

郭老師 解答

2020-07-30 10:59

是的
開一樣的
不填寫
填寫不了，打印出來手動填寫

學堂用戶_ph286012 追問

2020-07-30 11:03

您的意思是鑒證咨詢的發票對方開給我們的沒有其他兩個字，我們也要與他一模一樣嗎？所以我們要修改子目之后再開紅字信息表，對嗎？

郭老師 解答

2020-07-30 11:11

是的
要一模一樣的