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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-29 14:21

不是,這個做借主營業務成本,19000-400 管理費用 400,貸應付賬款,你們這個開發票給對方做借應收 貸主營業務收入 -水費 應交增值稅

哲哲 追問

2020-07-29 14:32

我沒太明白老師,你是說借:主營業務成本18600管理費用400,貸:應付賬款。是這個意思嗎?但是水費就是代收業主的,收完在交到水務公司,怎么能是成本呢?

maize老師 解答

2020-07-29 14:40

物業公司是不能代收代付,你對應需要做成本,收取需要做收入,

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相關問題討論
你好!是押金嗎?應該是其他應付款,
2018-08-12 15:57:30
不是,這個做借主營業務成本,19000-400 管理費用 400,貸應付賬款,你們這個開發票給對方做借應收 貸主營業務收入 -水費 應交增值稅
2020-07-29 14:21:17
同學你好,這是你當初賬務處理錯誤哈,需要調賬。如果是記到的收入,就減少收入,增加其他應收款哈
2022-04-07 13:18:53
你好 實操里面的問題 你可以直接在下方答案 有一個反饋里面問實操老師。 后臺有專門實操老師解答實操問題的 。
2020-11-09 16:25:17
同學你好 這個用其他應付款就行了
2021-01-28 11:20:12
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