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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-07-28 15:54

你好,同學。
歸還,你這直接是退回處理,因為這發票開的是集團 公司, 不是你的,自然 不是你的費用,也不存在報銷一說。沖減之前的分錄處理。

晴空萬里 追問

2020-07-28 15:57

這些費用我公司員工已經在集團報銷了,集團要求我們歸還這些費用,需要什么附件資料呢?怎么走賬?

陳詩晗老師 解答

2020-07-28 16:03

直接按錯報退還處理,直接轉過去,就是了。分錄沖紅。

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相關問題討論
借;長期待攤費用 貸;其他應付款
2016-09-07 10:11:44
你好,同學。 歸還,你這直接是退回處理,因為這發票開的是集團 公司, 不是你的,自然 不是你的費用,也不存在報銷一說。沖減之前的分錄處理。
2020-07-28 15:54:20
同學你好 因為之前發票已經開給母公司了,所以母公司已經入賬了吧 現在母公司向子公司要錢,只能開發票(開辦費對應的貨物銷售給子公司)
2020-07-28 11:02:16
你好!三流不一致需要三方協議
2018-04-09 21:14:03
你好,子公司一般是獨立核算的,不會影響到母公司
2019-07-16 09:42:13
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