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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-07-28 15:26

認證了
需要進項轉出
借應付帳款貸庫存商品，進項轉出
申報在附表二進項轉出

郭老師 解答

2020-07-28 15:26

沒認證的借應付帳款貸庫存商品，應交稅費待認證
不申報

郭老師 解答

2020-07-28 17:48

這個是認證了的
可以

郭老師 解答

2020-07-28 18:08

都可以
建議選擇第一種的

暢聯 追問

2020-07-28 17:12

沒認證的，借 庫存商品，進項稅 貸應付賬款  這筆憑證做紅字可以么

暢聯 追問

2020-07-28 17:54

認證了的，做的憑證是 進項稅轉出           還是，借方 交稅費-應交增值稅-進項稅 紅字

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相關問題討論
按正數發票減去紅字發票之后的金額申報
2018-11-06 12:00:54
認證了 需要進項轉出 借應付帳款貸庫存商品，進項轉出 申報在附表二進項轉出
2020-07-28 15:26:09
就是之前是小規模代開專票，然后變一般納稅人后這個票對方不要了，讓我們退了，然后就去稅務局代開了紅字發票，現在申報表不知道怎么填寫？現在是一般納稅人
2020-05-08 17:58:06
進項是紅字？還是做進項稅額轉出？
2021-01-11 07:55:19
你好 負數發票不必單獨申報，在申報時，只需按抵減本月銷項正數后的余額填列即可。
2019-06-18 18:06:12
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