我們是一般納稅人，稅率13%，給對方開具50000元的普票，我們需要繳納50000/（1+13%）*13%的增值稅銷項嗎？我們的進項專票能抵扣開出的普票嗎？對方如果是一般納稅人，他收到普票不能做進項抵扣，如果我們收到普通發(fā)票，也不能做進項抵扣，這樣理解對嗎

曉宇老師

職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師

2020-07-28 14:08

您好，同學。
1、我們是一般納稅人，稅率13%，給對方開具50000元的普票，我們需要繳納50000/（1+13%）*13%的增值稅銷項嗎？
答復：是的。
2、我們的進項專票能抵扣開出的普票嗎？
答復：可以抵扣，一般納稅人進項專票可以抵扣開出的普票銷項稅額。
3、對方如果是一般納稅人，他收到普票不能做進項抵扣，如果我們收到普通發(fā)票，也不能做進項抵扣，這樣理解對嗎？
答復：您的理解完全正確。
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