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請問老師，公司在18年11月渠道買得一張102999的普票，現經稅局專管員告知此票為虛假購買進項，需要從當年憑證中調出，補交企業所得稅+滯納金，請問老師調出這個金額的賬務分錄應該怎么做？
小薇
于2020-07-28 12:15 發布 ??730次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2020-07-28 12:19
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請問老師，公司在18年11月渠道買得一張102999的普票，現經稅局專管員告知此票為虛假購買進項，需要從當年憑證中調出，補交企業所得稅+滯納金，請問老師調出這個金額的賬務分錄應該怎么做？
答： 你好 那你們這個業務是真實發生的 只是發票是虛假發票導致你們調增繳納 。 你要做 借以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業所得稅 繳納：借 應交稅費-應交企業所得稅 營業外支出-滯納金 貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調整
申報企業年度所得稅補交的所得稅怎么做憑證
答： 你好，匯算清繳補交稅款做這個分錄 借；以前年度損益調整 貸；應交稅費-企業所得稅 借；應交稅費-企業所得稅 貸；銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
申報企業年度所得稅補交的所得稅怎么做憑證
答： 1、應補繳稅額的， 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費—應交所得稅 2、繳納稅款時， 借：應交稅費—應交所得稅 貸：銀行存款 3、調整未分配利潤， 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調整
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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