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送心意

大海老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-28 11:08

您好,正常計(jì)提工資的分錄,是第一種
借管理費(fèi)用等科目,貸應(yīng)付職工薪酬-工資
發(fā)放工資時(shí),
借應(yīng)付職工薪酬-工資,貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保公積金,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅,貸銀行存款

小飛蛾 追問

2020-07-28 11:14

老師,這都學(xué)堂實(shí)操課講的呢!原來我用第一種做6月的實(shí)操說是錯(cuò)了,后來用第二種做另一個(gè)賬套7月份的又說錯(cuò)了,我決定不了所以到學(xué)堂問老師了

小飛蛾 追問

2020-07-28 11:14

謝謝老師

大海老師 解答

2020-07-28 11:17

不客氣,實(shí)務(wù)中一般是按我發(fā)你的計(jì)提工資和發(fā)放工資做。

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相關(guān)問題討論
計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2022-04-01 16:28:52
您好 借:管理費(fèi)用-工資 銷售費(fèi)用-工資 制造費(fèi)用-工資等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2020-01-04 14:54:40
您好,沖掉是可以的,但是跨年度的話會(huì)涉及到以前年度損益的調(diào)整
2019-12-30 21:40:08
一、借:管理費(fèi)用——工資 借:銷售費(fèi)用——工資 借:生產(chǎn)成本——直接人工 借:制造費(fèi)用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2019-10-14 16:04:37
借:管理費(fèi)用(或生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、在建工程)--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬
2019-07-29 09:22:02
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