老師，出口退稅的稅負(fù)率我怎么控制

笛老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-28 10:23

稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額如果有進(jìn)料加工的話，
具體公式如下: 增值稅稅負(fù)率 =[銷項(xiàng)稅-免退稅收入-適用稅率-(進(jìn)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出-期初留抵期末留抵以及海關(guān)核銷免稅進(jìn)口料件組成的計(jì)稅價(jià)格×17%)]/(計(jì)征增值稅的銷售額-免抵退銷售額)

鑫鑫追問(wèn)

2020-07-28 12:12

老師，出口銷售額是以報(bào)關(guān)單為準(zhǔn)是吧，那不是只能計(jì)劃進(jìn)項(xiàng)稅而

笛老師解答

2020-07-28 18:35

是的有進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)還有期初留抵就可以算稅負(fù)率了

鑫鑫追問(wèn)

2020-07-28 19:19

好的，謝謝

笛老師解答

2020-07-28 22:47

不客氣，有問(wèn)題可再來(lái)咨詢

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