機(jī)靈的西牛 追問(wèn)

2020-07-27 22:11

我第一季度申報(bào)的金額是7千元，但是因?yàn)橘~務(wù)處理出現(xiàn)錯(cuò)誤，更正報(bào)表后第一季度實(shí)際要繳納6千元。我多繳的1千元，要申請(qǐng)退款還是申請(qǐng)抵扣第二季度企業(yè)所得稅呢？

小軒老師 解答

2020-07-27 22:26

您好，在實(shí)操中建議抵扣第二季度企業(yè)所得稅哈

機(jī)靈的西牛 追問(wèn)

2020-07-27 22:42

抵扣的申請(qǐng)要怎么寫(xiě)啊？第二季度的報(bào)表也填錯(cuò)了，我是要先更正報(bào)表，還是先申請(qǐng)抵扣呢？

小軒老師 解答

2020-07-27 22:46

您好，因?yàn)榈谝患径群偷诙径仁穷A(yù)繳的企業(yè)所得稅，在實(shí)操中可以修改報(bào)表，到時(shí)年底再企業(yè)所得稅匯算清繳的

機(jī)靈的西牛 追問(wèn)

2020-07-27 22:55

我知道啊！但是今年就才繳納第一季度企業(yè)所得稅，第二季度到第四季度到2021年1月才繳納

機(jī)靈的西牛 追問(wèn)

2020-07-27 22:56

我申請(qǐng)退款，能退得回公司賬戶嗎？

小軒老師 解答

2020-07-27 23:13

您好，那已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅可以申請(qǐng)退還，一并至2021年首個(gè)申報(bào)期內(nèi)繳納。申請(qǐng)退稅，會(huì)退到公司賬戶上