?? 追問

2020-07-27 16:53

是的，可是對方也是沒有代開發票呢

?? 追問

2020-07-27 16:53

不開發票給我們公司

玲老師 解答

2020-07-27 16:58

您好，如果您沒有發票，實際支出了，可以正常做賬，只是不能稅前扣除，年度匯算清繳時做納稅調整就可以

?? 追問

2020-07-27 17:08

好的，謝謝老師。我還想問下2月份的社保社保局沒有扣，在3月份一起扣了2月份和3月份的了，那2月份的社保是做賬在3月份嗎？

玲老師 解答

2020-07-27 17:09

你好  2月正常計提  3月做交的分錄

?? 追問

2020-07-27 17:12

可是我現在都是當月計提當月做交的分錄的，這樣可以嗎

玲老師 解答

2020-07-27 17:13

您好，但是您二月份你實際有發生了，您需要計提，只是當月沒有交

?? 追問

2020-07-27 17:16

那我就2月份的在2月份計提，在3月份做交的社保分錄，像其他3.4.5月份的社保可以直接買當月計提當月發放嗎？

玲老師 解答

2020-07-27 17:21

你好 你是當月交當月的  3月一起扣了2-3月的 ，所以你2月應交的沒有交 在2月也應計提 才對

玲老師 解答

2020-07-27 17:21

社保這個各地有差異 多數都是當月交當月的 按你們實際情況

?? 追問

2020-07-27 17:21

那屬于3月份的，我可以當月計提當月發放嗎？

玲老師 解答

2020-07-27 17:22

你好 這個按你們實際 實際當月交當月的可以

?? 追問

2020-07-27 17:22

好的謝謝老師

玲老師 解答

2020-07-27 17:23

不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！