?? 追問(wèn)

2020-07-27 16:53

是的，可是對(duì)方也是沒(méi)有代開(kāi)發(fā)票呢

?? 追問(wèn)

2020-07-27 16:53

不開(kāi)發(fā)票給我們公司

玲老師 解答

2020-07-27 16:58

您好，如果您沒(méi)有發(fā)票，實(shí)際支出了，可以正常做賬，只是不能稅前扣除，年度匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整就可以

?? 追問(wèn)

2020-07-27 17:08

好的，謝謝老師。我還想問(wèn)下2月份的社保社保局沒(méi)有扣，在3月份一起扣了2月份和3月份的了，那2月份的社保是做賬在3月份嗎？

玲老師 解答

2020-07-27 17:09

你好  2月正常計(jì)提  3月做交的分錄

?? 追問(wèn)

2020-07-27 17:12

可是我現(xiàn)在都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月做交的分錄的，這樣可以嗎

玲老師 解答

2020-07-27 17:13

您好，但是您二月份你實(shí)際有發(fā)生了，您需要計(jì)提，只是當(dāng)月沒(méi)有交

?? 追問(wèn)

2020-07-27 17:16

那我就2月份的在2月份計(jì)提，在3月份做交的社保分錄，像其他3.4.5月份的社?？梢灾苯淤I(mǎi)當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放嗎？

玲老師 解答

2020-07-27 17:21

你好 你是當(dāng)月交當(dāng)月的  3月一起扣了2-3月的 ，所以你2月應(yīng)交的沒(méi)有交 在2月也應(yīng)計(jì)提 才對(duì)

玲老師 解答

2020-07-27 17:21

社保這個(gè)各地有差異 多數(shù)都是當(dāng)月交當(dāng)月的 按你們實(shí)際情況

?? 追問(wèn)

2020-07-27 17:21

那屬于3月份的，我可以當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放嗎？

玲老師 解答

2020-07-27 17:22

你好 這個(gè)按你們實(shí)際 實(shí)際當(dāng)月交當(dāng)月的可以

?? 追問(wèn)

2020-07-27 17:22

好的謝謝老師

玲老師 解答

2020-07-27 17:23

不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)！！