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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-26 22:48

你好
預繳是異地預繳的嗎

fy208 追問

2020-07-26 23:25

是異地預交

郭老師 解答

2020-07-26 23:33

不減去
銷項-進項
這個是未交增值稅
然后未交增值稅用預繳和加計扣除的抵扣

fy208 追問

2020-07-26 23:51

就是說未交增值稅只是銷項稅減去進項稅(包括加上進項轉出),減免稅和預交不包括在未交增值稅里?

郭老師 解答

2020-07-26 23:55

你好
減免稅款包含
預繳的不含

fy208 追問

2020-07-27 09:39

就是只是預交不包含是嗎 其他的都在未交增值稅

郭老師 解答

2020-07-27 09:42

你好
是的
預交是抵扣未交的

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,月末結轉結算是第一個計算未交增值稅=銷項稅-進項稅+進項稅轉出還是
2019-08-19 15:53:27
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
如果要是全面說的話,就是:轉出未交增值稅=銷項-進項+進項轉出-減免
2018-11-29 15:51:32
您好!是的。就是這樣的。
2018-06-29 16:13:24
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