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老師，我們單位領(lǐng)導(dǎo)和合作企業(yè)，設(shè)計單位，銷售方外出考察培訓(xùn)所發(fā)生的車費，住宿費如何做帳
小楊
于2020-07-26 18:40 發(fā)布 ??1094次瀏覽
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小軒老師
職稱： 中級會計師,初級會計師
2020-07-26 18:48
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精選問題
老師 我們收到一張紅字發(fā)票 怎么做賬？ 問
你好這個要看具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票 答
月底收入結(jié)轉(zhuǎn)，成本結(jié)轉(zhuǎn)做憑證，后面可以不付附件嗎？ 問
成本結(jié)轉(zhuǎn)做憑證，后面可以不付附件。 答
旅客運輸下的交通運輸費發(fā)票有增值稅專用發(fā)票嗎？ 問
沒有 電子普票就可以抵扣 答
老師你好，在電子稅務(wù)開發(fā)票沖紅了可以撤回嗎 問
在電子稅務(wù)開發(fā)票沖紅了，不可以撤回 可重新開具藍字發(fā)票 答
公司老板墊付錢買公司用的材料等，現(xiàn)在報銷還給老 問
你好備注報銷款就可以 答
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