換位的思考 追問

2020-07-25 14:54

退稅額跟銷項額都是13％

換位的思考 追問

2020-07-25 14:56

免抵退稅額是986595.55*13％=128257.4215

文老師 解答

2020-07-25 14:58

那您的進項稅額需要大于等于986595.55*13％=128257.4215加344184*13%=44743.92，這樣您的應退的稅額128257.43才可以全部退回來

換位的思考 追問

2020-07-25 14:59

所以進項稅額應該是 （128257.42+44743.92）/13％*（1+13％）=1503780.87  所以我要認證1503781的發票嗎

文老師 解答

2020-07-25 15:02

是的，含稅金額的話，都是13%稅率的發票的，是需要這么多的

換位的思考 追問

2020-07-25 15:05

老師，那我不是13％的稅  的專用發票的稅額是拿來做什么？

文老師 解答

2020-07-25 15:13

那您就看稅額，稅額是那兩個加起來的的金額就可以

換位的思考 追問

2020-07-25 15:24

老師，這個用不完的稅額當月用不完可以留到下個月用的吧

文老師 解答

2020-07-25 16:16

是的，用不完的可以留抵的