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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-25 11:58

你好,既然是先墊付,那賬務處理應當是
借;其他應收款5萬,貸;銀行存款等科目5萬
等撥款到時,借:銀行存款 5萬 ,貸:其他應收款5萬

李夢露 追問

2020-07-25 14:48

項目完工了專項應付款科目轉到哪里?

鄒老師 解答

2020-07-25 14:49

你好,項目完工了專項應付款科目轉到其他收益核算

李夢露 追問

2020-07-25 14:51

老師專項應付款是建成資產了,不是帳上有錢,也記入其他收益嗎?

鄒老師 解答

2020-07-25 14:53

你好
收到專項應付款的時候,借;銀行存款,貸;專項應付款
假如是購置了固定資產
建成資產了,借;固定資產等科目,貸;銀行存款
隨著固定資折舊,把專項應付款攤銷計入其他收益,借;專項應付款,貸;其他收益

李夢露 追問

2020-07-25 14:55

那就是專項應付款,如果是形成生物性資產了,需要攤銷,攤銷不完的還是放在專項應付款科目上對吧?

鄒老師 解答

2020-07-25 14:56

你好,沒有攤銷不完專項應付款的說法

李夢露 追問

2020-07-25 15:47

就是說要分期攤銷,目前還未攤銷完成的金額。還是可以一次性記入其他收益?

鄒老師 解答

2020-07-25 15:48

你好,隨著固定資產計提折舊同步攤銷計入到其他收益
這樣是不會導致專項應付款還有未攤銷完成的金額的
固定資產計提折舊完了,那專項應付款攤銷到其他收益也就完了的

李夢露 追問

2020-07-25 15:51

是同步的對吧,謝謝老師,這兩天打擾到你了。因為很多老師說法不一致。所以很迷茫。不過現在已經按鄒老師說的(發給農民的用了其他應付款,公司墊付的用其他應收,公司自用部分就記入資產和專項應付款)

鄒老師 解答

2020-07-25 15:52

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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相關問題討論
你好,這個是銷售材料是吧?
2020-05-21 05:40:06
您好,可以的,但是不建議這樣處理,最好使用其他應收款處理,例,預付房租的時候借:其他應收款貸銀行存款
2018-01-03 21:39:04
是的
2016-01-26 20:49:07
你好,既然是先墊付,那賬務處理應當是 借;其他應收款5萬,貸;銀行存款等科目5萬 等撥款到時,借:銀行存款 5萬 ,貸:其他應收款5萬
2020-07-25 11:58:51
你好 對方供應商是個人還是公司? 私人賬戶是個人墊付貨款嗎
2019-11-26 09:15:10
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