微笑的鞋子 追問

2020-07-24 21:37

可是計提的多，沖不完，可以紅沖一部分嗎

鄒老師 解答

2020-07-24 21:38

你好，取得發票，需要把之前計提全部沖銷，然后根據發票做相應分錄才是的

微笑的鞋子 追問

2020-07-24 21:43

現在工程款到帳100萬，扣稅扣管理費，還有90萬，要付給施工人人工費30萬，材料費60萬，怎么做分錄

鄒老師 解答

2020-07-24 21:45

你好
工程款到帳100萬，借；銀行存款100萬，貸；工程結算100萬
付給施工人人工費30萬，材料費60萬，借；工程施工——合同成本  90萬，貸；原材料60萬，應付職工薪酬 30萬
借；原材料60萬，應付職工薪酬 30萬，貸；銀行存款 90萬

微笑的鞋子 追問

2020-07-24 21:48

老師，原材料可以用別的科目嗎

鄒老師 解答

2020-07-24 21:57

你好，材料費必須通過原材料科目核算的

微笑的鞋子 追問

2020-07-24 22:01

老師我們是建筑工司，項目是掛靠的，怎么走合適

鄒老師 解答

2020-07-24 23:54

你好，建筑公司掛靠的項目，外賬的材料費還是需要通過原材料科目核算才是的