公司一名財務開發票用我的名字，我也是公司財務人員，但是不負責開票，這個怎么辦

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-07-24 15:02

你這個沒有就不能寫你，要不有涉及虛開發票，你沒有辦法證明你沒有參與

2020-07-24 15:02:45

還能收回來嗎收不回來之前的就那么開

2019-07-04 13:20:35

你好，登錄開票軟件--點擊“系統維護”--“角色管理”--“用戶管理”--點擊“新增”--填寫“新增用戶”信息。在“角色管理”內點擊“新增“--角色--增加開票人、復核人、收款人，在“用戶管理”內才能出現相應的角色。

2021-10-31 11:53:46

你好，應該是誰開據實誰的名字

2022-01-04 11:26:21

當開票當月作廢發票的時候可以直接將發票作廢即可當跨月以后就只能給開具紅字發票進行負數沖平。增值稅專票由于有抵扣有效期限當發票需要作廢時一定盡早進行沖銷在開票系統中操作如下：在“發票管理”——“紅字發票管理”——"增值稅專票紅字信息填開"中可以選擇是購方還是銷方一般情況下如果購方已經進行了抵扣則由購方開紅票未抵扣由銷方開紅票。我的發票未抵扣所以選擇銷方錄入發票信息查找到發票并有信息提示是否可沖紅。系統會自動引入發票信息需核對發票金額稅額等與原發票是否一致。如果沒有引入信息可能是第一步發票信息未同步。也可手工錄入信息一定確保信息金額一致。信息確認無誤后點擊上傳“審核通過”可進行下一步。如果未通過需要仔細檢查發票是否重復申請沖銷信息是否正確對方是否已抵扣等。在“發票管理”——“紅字發票管理”——"增值稅專票紅字信息下載"界面將第3步生成的紅字信息文件下載保存到電腦上準備開具紅字發票。在“發票管理”——“發票填開”——“增值稅專票填開”中上方導航欄“負數”——“導入開具”將第4步導出的信息文件選中導入導入后將票面不完整的信息補充完整打印發票。如果是普票需要紅沖則比較簡單了直接在“發票管理”——“發票填開”——“增值稅普票填開”中上方導航欄“負數”——“手工開具”錄入原發票信息然后開具紅票即可。

2021-02-05 16:34:10

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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