小黃人 追問

2020-07-24 10:18

不是啊，是6月份扣的社保，118.2是上個月的。

小黃人 追問

2020-07-24 10:19

7354.98就相當于6月都少了。

小黃人 追問

2020-07-24 10:22

已經是扣了118.2的了，..

文靜老師 解答

2020-07-24 10:43

我確定下問題1:5月社保賬上只計提了7354.98，社保交了7473.18，后面在6-135，補提了差額118.2？是這樣嗎？2.6月交的社保是118.2? 7473.18還是118.2? 7354.98?

小黃人 追問

2020-07-24 10:56

這兩個才是計提的數，7591.38

文靜老師 解答

2020-07-24 10:59

我知道，你的摘要是5.62個月的計提數。我需要確定1.你在5月和6月應該計提的數據和2.6月繳5月社保和7月繳6月社保正確的數據。你報給我四個數據就可以了

小黃人 追問

2020-07-24 11:06

5月計提了7354.98   6月計提了7473.18  補計提了咯其他應收個人社保118.2   5月繳納社保10685.34   6月1163.58

小黃人 追問

2020-07-24 11:09

這是計提繳納，我們是當月的。

小黃人 追問

2020-07-24 11:12

就是這樣的了，不懂哪里出問題了

文靜老師 解答

2020-07-24 11:12

我理解的是1.你在5.6月分別應該計提7473.18。因為5月少提了118.2，所以6月135號補提5月的118.2。2.6月應該繳納社保(和這筆有關的)7473.18，并繳納了7473.18。如果我沒理解錯，6月發工資時多扣了一筆7-64中的118.2。

小黃人 追問

2020-07-24 11:17

對的，老師說對了，那現在這個我該如何處理

文靜老師 解答

2020-07-24 11:20

建議8月發7月工資時少扣118.2，賬就平掉了，同學。

小黃人 追問

2020-07-24 11:21

工資已經在6月份少扣了118.2的了。

文靜老師 解答

2020-07-24 11:21

比如7月計提7473.18，8月繳納7473.18，應該代扣7473.18，只扣除7473.18-118.2=7354.98

小黃人 追問

2020-07-24 11:21

7月份發6月的工資，我已經把118.2給扣出來了的。

文靜老師 解答

2020-07-24 11:23

我知道，如果只需要計提和繳納7473.18，那7-64就多扣了118.2。除非你需要計提7473.18? 118.2才沒有多扣。

小黃人 追問

2020-07-24 11:25

對的，就是這樣。所以我理不清了，不會做了

小黃人 追問

2020-07-24 11:27

現在這樣是平了，但是就像你說的7473.18+118.2才行，

文靜老師 解答

2020-07-24 11:29

正確的數據是7473.18的話，因為錢在7-64已經多扣了118.2，有兩種處理方式。1.本月退款。借其他應收款118.2貸銀行存款。2.8月發7月工資時少扣118.2，借應付職工薪酬貸其他應收款7354.98

小黃人 追問

2020-07-24 11:35

不對呀，其他應收款118.2是前面在借方，我們沒有收錢，是發工資然后從工資里面扣的呀。怎么還需要退款了。

文靜老師 解答

2020-07-24 11:38

同學，我再向你確認一次正確的個人社保費是7473.18還是7473.18? 118.2？

小黃人 追問

2020-07-24 11:39

7591.38呢，是這個數。。。。。

文靜老師 解答

2020-07-24 11:42

汗，你的回答前后矛盾。如果是7591.38，說明沒有多扣118.2是少計提了118.2。7月補提一個分錄借其他應收款118.2貸銀行存款118.2。