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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-23 18:12

你這個購買取得不能抵扣所以沒有應交增值稅,銷售增值稅是需要價外分離需要需要確認增值稅去申報

maize老師 解答

2020-07-23 18:13

增值稅是價外稅,所以這個銷售有單獨應交增值稅,

maize老師 解答

2020-07-23 18:13

因為不能抵扣,所以小規(guī)模采購不存在應交稅費_應交增值稅

maize老師 解答

2020-07-23 18:20

你這個銷售出去不管專票還是普通發(fā)票,都需要單獨做應交增值稅,假設沒有減稅和免稅,沒有月銷售額不超過10萬免增值稅,小規(guī)模就是不含稅銷售額(專票+普通發(fā)票之和)*3% ,

maize老師 解答

2020-07-23 18:20

只有你開出發(fā)票是免稅,那這個做賬是沒有貸應交增值稅,有稅額就需要做分錄帶上應交增值稅,后續(xù)季度不超過30萬,普通發(fā)票不交,那做借應交增值稅 貸營業(yè)外收入

不愿再徘徊i 追問

2020-07-23 18:17

可是銷售也是開具普票啊,普票不是不能抵扣嗎

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好!應交稅費-應交增值稅就可以了。
2018-05-17 10:10:21
你好,不需要結轉的 繳納的時候 借:應交稅費-應交增值稅,貸;銀行存款
2017-01-09 10:00:27
這個沒有什么區(qū)別,只是科目不同而已,一般都是用應交稅費應交增值稅。
2022-04-07 19:07:41
你好,你是指一般納稅人賬務處理分錄?
2019-09-28 09:55:00
小規(guī)模納稅人用應交稅費-未交增值稅指的是小規(guī)模納稅人應交稅費和未交增值稅之和。而應交稅費-應交增值稅,則是指除去小規(guī)模納稅人應交的增值稅外的其余應納稅款之和。
2023-03-15 10:24:48
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