喜歡月亮 追問

2020-07-22 15:13

全部計入成本，那個稅不會有啥遺留問題吧

曉宇老師 解答

2020-07-22 15:22

同學，不會有遺留問題，因為這是正規的賬務處理方法。

喜歡月亮 追問

2020-07-22 15:52

哦，好的，還有個問題，素描我買金稅盤和維護費480，還沒報，也沒入賬，今年又交了280維護費，能在今年入賬了不能，都入了賬能全額抵扣不能

曉宇老師 解答

2020-07-22 15:53

可以在今年入賬，并且全額抵扣。

喜歡月亮 追問

2020-07-22 15:54

680都可以全額抵扣是嗎，那我填報表的時候都需要填哪一張表？

曉宇老師 解答

2020-07-22 15:58

是的，可以全額抵扣，小規模納稅人將抵減金額填入《增值納稅申報表(適用小規模納稅人)》第16欄“本期應納稅額減征額”

喜歡月亮 追問

2020-07-22 16:18

減免表用填不用？

曉宇老師 解答

2020-07-22 16:20

需要填寫，但是填寫完主表需要手動填寫，因為減免表的數據無法自動帶過來的。

曉宇老師 解答

2020-07-22 16:21

需要填寫，但是填寫主表時需要手動填寫減免稅額，因為減免表的數據無法自動帶過來的。