仄仄 追問

2020-07-22 10:17

請問老師，當時要是有對公轉賬，有對私轉賬，需要怎么做分錄呢

鄒老師 解答

2020-07-22 10:20

你好，當時要是有對公轉賬，有對私轉賬
到底是對公轉賬了，還是對私轉賬了呢？

仄仄 追問

2020-07-22 10:24

就是當時公戶沒錢，是老板娘卡和老板卡轉進公戶160萬+40萬，然后公戶轉200萬給財政局，然后私戶也直接轉給土地局400萬左右，還在找當年的轉賬明細流水

鄒老師 解答

2020-07-22 10:34

你好
老板娘卡和老板卡轉進公戶160萬 40萬，借；銀行存款，貸；其他應付款
然后公戶轉200萬給財政局，借；其他應收款，貸；銀行存款
然后私戶也直接轉給土地局400萬左右，借；其他應收款，貸；其他應付款

仄仄 追問

2020-07-22 10:40

這個其他應收款，最后怎么辦？土地資產如何入賬，土地資產要入賬需要取得什么相關憑證么

仄仄 追問

2020-07-22 10:40

其他已付款能不能后期做成實收資本？

鄒老師 解答

2020-07-22 10:48

你好，其他應收款需要取得相應票據入賬，才可以沖銷的
其他應付款需要償還了，如果不償還 經過其他股東同意可以轉為實收資本核算

仄仄 追問

2020-07-22 10:58

有財政局開的收據，還有土地成交確認書，也取得了土地證現在，我們接著要怎么做分錄？

仄仄 追問

2020-07-22 10:59

還要老師現在做賬銀行存款明細發(fā)生額就會和本月發(fā)生額不一致，這個沒事吧

鄒老師 解答

2020-07-22 11:05

你好，你單位拿地的用途是？開發(fā)房地產，還是建造廠房？
發(fā)生額就會和本月發(fā)生額不一致，需要去查明是什么原因導致不一致才是的