仄仄 追問

2020-07-22 10:17

請(qǐng)問老師，當(dāng)時(shí)要是有對(duì)公轉(zhuǎn)賬，有對(duì)私轉(zhuǎn)賬，需要怎么做分錄呢

鄒老師 解答

2020-07-22 10:20

你好，當(dāng)時(shí)要是有對(duì)公轉(zhuǎn)賬，有對(duì)私轉(zhuǎn)賬
到底是對(duì)公轉(zhuǎn)賬了，還是對(duì)私轉(zhuǎn)賬了呢？

仄仄 追問

2020-07-22 10:24

就是當(dāng)時(shí)公戶沒錢，是老板娘卡和老板卡轉(zhuǎn)進(jìn)公戶160萬+40萬，然后公戶轉(zhuǎn)200萬給財(cái)政局，然后私戶也直接轉(zhuǎn)給土地局400萬左右，還在找當(dāng)年的轉(zhuǎn)賬明細(xì)流水

鄒老師 解答

2020-07-22 10:34

你好
老板娘卡和老板卡轉(zhuǎn)進(jìn)公戶160萬 40萬，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款
然后公戶轉(zhuǎn)200萬給財(cái)政局，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款
然后私戶也直接轉(zhuǎn)給土地局400萬左右，借；其他應(yīng)收款，貸；其他應(yīng)付款

仄仄 追問

2020-07-22 10:40

這個(gè)其他應(yīng)收款，最后怎么辦？土地資產(chǎn)如何入賬，土地資產(chǎn)要入賬需要取得什么相關(guān)憑證么

仄仄 追問

2020-07-22 10:40

其他已付款能不能后期做成實(shí)收資本？

鄒老師 解答

2020-07-22 10:48

你好，其他應(yīng)收款需要取得相應(yīng)票據(jù)入賬，才可以沖銷的
其他應(yīng)付款需要償還了，如果不償還 經(jīng)過其他股東同意可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本核算

仄仄 追問

2020-07-22 10:58

有財(cái)政局開的收據(jù)，還有土地成交確認(rèn)書，也取得了土地證現(xiàn)在，我們接著要怎么做分錄？

仄仄 追問

2020-07-22 10:59

還要老師現(xiàn)在做賬銀行存款明細(xì)發(fā)生額就會(huì)和本月發(fā)生額不一致，這個(gè)沒事吧

鄒老師 解答

2020-07-22 11:05

你好，你單位拿地的用途是？開發(fā)房地產(chǎn)，還是建造廠房？
發(fā)生額就會(huì)和本月發(fā)生額不一致，需要去查明是什么原因?qū)е虏灰恢虏攀堑?/p>