綿柳 追問

2020-07-21 20:28

在哪里建年初余額

QQ老師 解答

2020-07-21 20:39

您好，在你們的系統管理模塊，你今年怎么建的新賬？

綿柳 追問

2020-07-21 20:47

是別人建的，帳是2015年開始的，從2015年做帳到現在都沒結帳，我現在結帳，發現2015年預提費用在資產負債表中沒顯示，2015年的報表不平，因現在不用這個科目了，所以就改成了其他應付款科目，結果2016年期初余額不平了，

QQ老師 解答

2020-07-21 20:54

那是資產負債表取值函數的問題，你不能改賬套啊。先改回去，然后維護一下你們資產負債表的取值公式。

綿柳 追問

2020-07-21 20:55

怎么維護資產負債表的取值公式

綿柳 追問

2020-07-21 20:56

在哪里維護

QQ老師 解答

2020-07-21 20:56

你好，進入資產負債表點左下角的格式調成公式格式，然后找到預付賬款那一項，看一看里面的取值函數的科目代碼是你們預付賬款的代碼嗎？

綿柳 追問

2020-07-21 20:57

資產負債表中就沒這個科目

QQ老師 解答

2020-07-21 21:07

你們的資產負債表沒有預付賬款。那就把公式填寫在應收賬款里面。

綿柳 追問

2020-07-21 22:21

不是預付帳款，是預提費用，要填在哪個科目，其他應付款，可以嗎？

QQ老師 解答

2020-07-22 03:25

你好！現在取消預提費用這科目了，你是外賬還是內賬？放在報表其他應付款項目里面

綿柳 追問

2020-07-22 07:43

是外帳，2015年做帳時用了這個科目，現在結帳把這個科目放在其他應付款，會不會有問題

QQ老師 解答

2020-07-22 07:59

你好！只是報表放在這里面

綿柳 追問

2020-07-22 09:50

好的，謝謝老師的解答！

QQ老師 解答

2020-07-22 10:36

不客氣 歡迎下次提問 滿意請好評謝謝