糖 追問

2020-07-21 15:28

是車身價(jià)總價(jià)375834，貸款316440元，我收到發(fā)票是31萬，進(jìn)項(xiàng)稅是35663.72元，銀行付款了29394，預(yù)付款30000

鄒老師 解答

2020-07-21 15:29

你好，差額部分是利息金額嗎？

糖 追問

2020-07-21 15:30

老師幫我看看，會(huì)計(jì)分錄跟金額有沒有錯(cuò)，我按這個(gè)金額填寫。可是我的固定資產(chǎn)內(nèi)帳跟外帳都出賬差額

鄒老師 解答

2020-07-21 15:31

你好，差額部分是利息金額嗎？

糖 追問

2020-07-21 15:32

是固定資產(chǎn)跟總賬出賬差額

鄒老師 解答

2020-07-21 15:32

你好，你是指固定資產(chǎn)明細(xì)賬與總賬出現(xiàn)差額？

糖 追問

2020-07-21 15:34

是的，我剛發(fā)圖片出來了，老師可以幫我看看我金額都對(duì)嗎？我收到發(fā)票金額是31萬，我是按發(fā)票金額入固定資產(chǎn)卡片帳

鄒老師 解答

2020-07-21 15:35

你好，車身價(jià)總價(jià)375834，怎么收到發(fā)票是31萬，而不是375834？
正常來說收到發(fā)票與車身價(jià)款金額應(yīng)當(dāng)一致才是啊

糖 追問

2020-07-21 16:09

老板為了剩錢，所以我很難做

鄒老師 解答

2020-07-21 16:10

你好，車身價(jià)總價(jià)375834，怎么收到發(fā)票是31萬，而不是375834？
正常來說收到發(fā)票與車身價(jià)款金額應(yīng)當(dāng)一致才是啊
（我需要知道車價(jià)與發(fā)票金額差異原因，才知道該如何處理的）

糖 追問

2020-07-21 16:12

省錢，車行的人教老板省錢，發(fā)票31萬可以省錢

鄒老師 解答

2020-07-21 16:13

你好，錢是省了（比如少交購置稅），但是這樣發(fā)票金額與付款金額不一致，這樣會(huì)導(dǎo)致無法做出正確的賬務(wù)處理的

糖 追問

2020-07-21 16:14

是啊，有差額，帳不好處理

鄒老師 解答

2020-07-21 16:15

你好，針對(duì)這個(gè)問題還有什么疑問嗎？

糖 追問

2020-07-21 16:16

帳該怎么處理

鄒老師 解答

2020-07-21 16:17

你好
付款比發(fā)票多
借；固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），其他應(yīng)收款（多付的金額），貸；銀行存款 ，預(yù)付賬款等科目