????棒棒糖 追問

2020-07-21 11:55

申報的金額是哪個金額？

燕子老師 解答

2020-07-21 14:43

9720元，按你提供的金額算的出來的。

????棒棒糖 追問

2020-07-21 15:29

那附加稅就是交9720*10%=972，是這樣嗎，那我預交的附加稅怎么抵減？

燕子老師 解答

2020-07-21 15:38

那個是沒有辦法抵減的。增值有交就要交一道附加。抵扣了預交增值稅也是你實實在在交出去的。

????棒棒糖 追問

2020-07-21 15:41

但是我預交的附加稅賬怎么處理呢，我預交增值稅及附加稅的時候寫分錄，借:預交增值稅1萬，借:稅金及附加1千貸:銀行存款萬1，增值稅抵減了，那附加稅就賬上掛著了呀？怎么處理？

????棒棒糖 追問

2020-07-21 15:42

但是我預交的附加稅賬怎么處理呢，我預交增值稅及附加稅的時候寫分錄，借:預交增值稅1萬，借:稅金及附加1千貸:銀行存款1萬1千，增值稅抵減了，那附加稅1千就賬上掛著了呀？怎么處理？

燕子老師 解答

2020-07-21 16:13

附加是損益，你期末時候就結轉到本年利潤中。

燕子老師 解答

2020-07-21 16:13

借，本年利潤，貸稅金及附加。

????棒棒糖 追問

2020-07-21 16:34

這個分錄需要自己寫，還是系統會結轉？

燕子老師 解答

2020-07-21 16:37

如果你用系統的期末損益結轉功能就會自己轉。

????棒棒糖 追問

2020-07-21 16:46

但是沒有結轉呀，還是那掛著呀

燕子老師 解答

2020-07-21 18:21

你是軟件可以自動結轉的嗎