小橋流水 追問

2020-07-21 10:22

好的，謝謝老師。還有就是公司原先是有內外兩套帳的，現在老總要求只做一套帳，要怎樣才能將兩套帳連接起來做。

鄒老師 解答

2020-07-21 10:30

你好，無法直接連接起來
你需要重新建賬，按一套賬的要求做相應賬務處理

小橋流水 追問

2020-07-21 10:36

重新建帳，可不可將內帳的各科目余額數據加到外帳中去

鄒老師 解答

2020-07-21 10:43

你好，重新建賬就是一套賬，而不需要再去分內賬還是外賬了

小橋流水 追問

2020-07-21 11:48

我知道就是一套帳，我的意思是在建賬的時侯是不是要將原先的內外賬科目余額匯總數據來建帳。

鄒老師 解答

2020-07-21 11:49

你好，是根據內外賬經過相應調整后的數據，作為期初數來建賬的

小橋流水 追問

2020-07-21 11:58

這種做法稅務上認可

鄒老師 解答

2020-07-21 11:59

你好，稅務上面當然不認可你這樣把內賬，外賬合為一套賬了

小橋流水 追問

2020-07-21 12:05

那這種情況要怎樣做才合規呢？

鄒老師 解答

2020-07-21 12:08

你好，最正規的做法就是一開始就是一套賬，而不是開始設置兩套賬之后合并為一套賬

小橋流水 追問

2020-07-21 12:20

問題是現在已是這種情況了，老師能給個處理方法嗎？

鄒老師 解答

2020-07-21 12:58

你好，重新建賬，根據真實的業務做一套賬的賬務處理