糖 追問

2020-07-21 09:24

會計分錄改怎么處理

佟老師 解答

2020-07-21 10:27

借固定資產
貸預付賬款
銀行存款
應付賬款

糖 追問

2020-07-21 10:49

老師，你幫我看一下我這樣做對嗎？

佟老師 解答

2020-07-21 10:52

你好，你做的分錄在哪里

糖 追問

2020-07-21 10:55

這有購車結算清單

糖 追問

2020-07-21 10:56

我該怎么處理

糖 追問

2020-07-21 10:56

這個我該怎么處理

佟老師 解答

2020-07-21 10:58

你這個分錄處理的沒問題的

佟老師 解答

2020-07-21 10:58

你還是讓我給你對金額

糖 追問

2020-07-21 11:02

金額幫我對一下

糖 追問

2020-07-21 11:04

那我固定資產管理有差額，差了很大，我找不到原因

佟老師 解答

2020-07-21 11:08

你幫我列式一下車的費用總價，你付款多少，貸款多少

糖 追問

2020-07-21 11:12

貸款:333200   車子費用總價：375834元

糖 追問

2020-07-21 11:13

主要是老板為了剩錢，發票只開31萬的發票，購置稅是27433.63

佟老師 解答

2020-07-21 11:16

你這個是內賬處理，還是外賬處理

糖 追問

2020-07-21 11:26

內外帳都要處理

佟老師 解答

2020-07-21 11:44

那都可以一樣的。都按照實際支付金額做固定資產處理，不按照發票金額。只是外賬發票和實際支付部分在計提折舊時沒有發票部分稅前不能扣除

糖 追問

2020-07-21 11:52

那我外帳金額對嗎跟內帳金額該怎么填寫。
固定資產的帳該怎么處理？老師可以教我一下嗎？這個沒有弄清楚，數據都是錯的，不敢報上去

佟老師 解答

2020-07-21 11:55

借固定資產375834
進項稅額？
貸預付賬款30000
銀行存款29000
應付賬款333200（包括費用了嗎）

糖 追問

2020-07-21 14:40

老師，麻煩你幫我在看一下，我按這數據填寫進去，固定資產卡片還有差額

佟老師 解答

2020-07-21 15:12

？總賬錄入是按照哪個數據？固定資產不是一個數值嗎？

糖 追問

2020-07-21 15:14

我是按發票上的金額錄入

佟老師 解答

2020-07-21 15:15

那不對啊，兩個錄入應該是一樣的