葉葉葉lll 追問

2020-07-20 17:14

不知道呢 查賬時候發(fā)現(xiàn)之前會計前年就做了一個分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 三級科目都沒寫 所以想問下怎么處理
我目前是新建了一個其他應(yīng)收款~保險理賠 放進去了 現(xiàn)在一直掛著這

玲老師 解答

2020-07-20 17:26

您好，如果前面做存貨的盤虧掛在其他應(yīng)收款，后面紅沖其他有收款

葉葉葉lll 追問

2020-07-20 17:28

問題是現(xiàn)在不知道之前的  沒有任何附件 沒法查   現(xiàn)在就那一個分錄掛著  所以問怎么處理

玲老師 解答

2020-07-20 18:01

你好  具體是什么東西壞賬 前面沒有掛其他應(yīng)收款可以補記上

葉葉葉lll 追問

2020-07-20 18:13

不知道具體是什么器材  怎么辦  怎么補記

玲老師 解答

2020-07-20 18:20

你好 那就不好辦了 要清楚這是什么才好寫準(zhǔn)確 的科目

葉葉葉lll 追問

2020-07-20 18:39

可以直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎，因為是18年的查不到了

玲老師 解答

2020-07-20 18:52

你好 ，找不到原因 可以先直接記在營業(yè)外收入

葉葉葉lll 追問

2020-07-21 13:11

借:其他應(yīng)收款 貸:營業(yè)外收入 這樣直接記在本年度嗎 那等匯算清繳是不是還要調(diào)增？

葉葉葉lll 追問

2020-07-21 13:12

說錯 不是調(diào)增 就是這個等匯算清繳營業(yè)外收入要減企業(yè)稅吧

葉葉葉lll 追問

2020-07-21 13:13

說錯 不是調(diào)增 就是這個等匯算清繳營業(yè)外收入要交企業(yè)稅吧

玲老師 解答

2020-07-21 13:13

您好，營業(yè)外收入是需要繳納企業(yè)所得稅的，所以沒有說會差異，不用調(diào)整