qy 追問

2020-07-20 13:54

我就是這樣做的，現(xiàn)在公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人說管理費(fèi)用發(fā)生費(fèi)用的時(shí)候在借方表示，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的時(shí)候，從貸方轉(zhuǎn)出去，管理費(fèi)用借方永遠(yuǎn)也不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)表示，說除非計(jì)提工資計(jì)提多了，可以借方紅字沖銷多計(jì)提的工資。

bamboo老師 解答

2020-07-20 14:14

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人理解有誤 沖減的話都是借方紅字

qy 追問

2020-07-20 14:21

恩，他說只有工資計(jì)提多了，可以借方紅字沖銷。說稅控盤這個(gè)管理費(fèi)用借方紅字是錯(cuò)誤的，我問他那該怎么寫分錄。他也沒說應(yīng)該怎么處理，我現(xiàn)在想的是不是他的意思是不要沖銷管理費(fèi)用，而是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。

bamboo老師 解答

2020-07-20 14:23

不是的稅盤這樣寫分錄正確的