艷紅 追問

2020-07-17 12:22

也就是不用做分錄了，讓它

玲老師 解答

2020-07-17 12:22

你好，是的的，還在其他應(yīng)收款里掛著，

艷紅 追問

2020-07-17 12:28

我們?nèi)‖F(xiàn)了2000的備用金，報(bào)銷給員工1900然后我是這樣做分錄的，
取備用金時(shí)：借：庫存現(xiàn)金   2000
                             貸：銀行存款    2000
報(bào) 銷時(shí)          借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)                            1900     
                              貸：庫存現(xiàn)金1900
 剩余備用金：借：庫存現(xiàn)金   100
                                貸：銀行存款   100

艷紅 追問

2020-07-17 12:29

我覺得最后一筆分錄做錯(cuò)了

玲老師 解答

2020-07-17 12:29

最后一筆分錄不做就對了

艷紅 追問

2020-07-17 12:29

那現(xiàn)在報(bào)完稅了咋辦？還能更改不

玲老師 解答

2020-07-17 12:35

你好 多做的這筆分錄 紅沖就可以了

艷紅 追問

2020-07-17 14:10

紅沖是不是做反分錄？會不會影響已結(jié)賬的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額？

艷紅 追問

2020-07-17 14:11

主要是報(bào)稅了，沒有開發(fā)票是0申報(bào)，就是上傳了報(bào)表

玲老師 解答

2020-07-17 14:16

原來的分錄不變，金額用負(fù)數(shù)，這個(gè)月更正，不影響以前月份的數(shù)據(jù)，影響現(xiàn)在更正后的本期數(shù)據(jù)