艷紅 追問

2020-07-17 12:22

也就是不用做分錄了，讓它

玲老師 解答

2020-07-17 12:22

你好，是的的，還在其他應收款里掛著，

艷紅 追問

2020-07-17 12:28

我們取現了2000的備用金，報銷給員工1900然后我是這樣做分錄的，
取備用金時：借：庫存現金   2000
                             貸：銀行存款    2000
報 銷時          借：管理費用-業務招待費                            1900     
                              貸：庫存現金1900
 剩余備用金：借：庫存現金   100
                                貸：銀行存款   100

艷紅 追問

2020-07-17 12:29

我覺得最后一筆分錄做錯了

玲老師 解答

2020-07-17 12:29

最后一筆分錄不做就對了

艷紅 追問

2020-07-17 12:29

那現在報完稅了咋辦？還能更改不

玲老師 解答

2020-07-17 12:35

你好 多做的這筆分錄 紅沖就可以了

艷紅 追問

2020-07-17 14:10

紅沖是不是做反分錄？會不會影響已結賬的資產負債表的期末余額？

艷紅 追問

2020-07-17 14:11

主要是報稅了，沒有開發票是0申報，就是上傳了報表

玲老師 解答

2020-07-17 14:16

原來的分錄不變，金額用負數，這個月更正，不影響以前月份的數據，影響現在更正后的本期數據