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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-17 10:05

國 家 稅 務 總 局 公 告


2018 年 第 28 號


國家稅務總局關于發布

《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告第十四條 企業在補開、換開發票、其他外部憑證過程中,因對方注銷、撤銷、依法被吊銷營業執照、被稅務機關認定為非正常戶等特殊原因無法補開、換開發票、其他外部憑證的,可憑以下資料證實支出真實性后,其支出允許稅前扣除:

(一)無法補開、換開發票、其他外部憑證原因的證明資料(包括工商注銷、機構撤銷、列入非正常經營戶、破產公告等證明資料);

(二)相關業務活動的合同或者協議;

(三)采用非現金方式支付的付款憑證;

(四)貨物運輸的證明資料;

(五)貨物入庫、出庫內部憑證;

(六)企業會計核算記錄以及其他資料。

前款第一項至第三項為必備資料。

學堂用戶_ph637317 追問

2020-07-17 10:10

把第一到第三項備好,就不開發票也可以嗎?

maize老師 解答

2020-07-17 10:19

是的,是的,是的,是的,包括工商注銷  還需要有這個說明貼后面

學堂用戶_ph637317 追問

2020-07-17 10:22

他之前是個體戶,現在變更成公司也是一樣嗎

maize老師 解答

2020-07-17 10:30

那個對方注銷啦,然后再注冊公司,那就是新的主體,跟之前不一樣。

學堂用戶_ph637317 追問

2020-07-17 10:41

好的,謝謝

學堂用戶_ph637317 追問

2020-07-17 10:42

做賬怎么做呢?

maize老師 解答

2020-07-17 10:50

借原材料貸應付賬款,

學堂用戶_ph637317 追問

2020-07-17 10:54

(包括工商注銷、機構撤銷、列入非正常經營戶、破產公告等證明資料)都要要嗎

maize老師 解答

2020-07-17 10:55

包括工商注銷 有一項就可以這個

學堂用戶_ph637317 追問

2020-07-17 12:13

知道了,只要沒有發票就不能抵扣了

maize老師 解答

2020-07-17 12:21

可以抵扣企業所得稅,我上面發文件是可以稅前扣除,增值稅不能抵扣

上傳圖片 ?
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你好 借 庫存商品 應交稅費 營業外支出 15 貸 銀行存款
2019-09-12 14:36:56
國 家 稅 務 總 局 公 告 2018 年 第 28 號 國家稅務總局關于發布 《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告第十四條 企業在補開、換開發票、其他外部憑證過程中,因對方注銷、撤銷、依法被吊銷營業執照、被稅務機關認定為非正常戶等特殊原因無法補開、換開發票、其他外部憑證的,可憑以下資料證實支出真實性后,其支出允許稅前扣除: (一)無法補開、換開發票、其他外部憑證原因的證明資料(包括工商注銷、機構撤銷、列入非正常經營戶、破產公告等證明資料); (二)相關業務活動的合同或者協議; (三)采用非現金方式支付的付款憑證; (四)貨物運輸的證明資料; (五)貨物入庫、出庫內部憑證; (六)企業會計核算記錄以及其他資料。 前款第一項至第三項為必備資料。
2020-07-17 10:05:04
或許對方資金也緊張。其他的沒影響。
2019-12-03 16:39:37
同學你好 這個得問問國稅退稅科 這個說不好 因為名稱不一樣了
2021-06-28 10:47:37
應該讓它按全額開具發票的。如果不能取得全額發票的話,原則上,你這個材料進成本的話,只能按18000進行抵扣。
2019-12-03 15:35:21
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