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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-16 15:46

你好,收入,增值稅需要分開處理

k1 追問

2020-07-16 15:49

老師,免稅的呢

鄒老師 解答

2020-07-16 15:49

你好,你是指小規模納稅人季度低于30萬免征增值稅嗎 ?

k1 追問

2020-07-16 15:50

免稅的全部直接進主營業務收入吧?

k1 追問

2020-07-16 15:51

是指小規模納稅人季度低于30萬免征增值稅的

鄒老師 解答

2020-07-16 15:54

你好,小規模納稅人季度低于30萬免征增值稅的是這樣處理
借;應收賬款 等科目    , 貸;主營業務收入  ,應交稅費—應交增值稅
借;應交稅費—應交增值稅   , 貸;營業外收入—增值稅減免

k1 追問

2020-07-16 15:59

那這個免稅我是按1個點分出來,還是3個點算

k1 追問

2020-07-16 16:01

生活服務業的免稅也要分出增值稅來嗎?

鄒老師 解答

2020-07-16 16:02

你好,需要按1%計算
疫情期間生活服務業的免稅,收入分錄就不需要體現增值稅的

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相關問題討論
你好!這個要看具體是什么收入了
2019-03-18 16:42:48
你好,計入到營業外收入
2019-01-18 12:39:53
你好! 季度營業額低于30萬,免增值稅的
2019-04-06 20:10:59
不合適的,收入成本不配比
2018-06-07 09:14:02
你好,需要做價稅分離的
2017-03-14 15:33:40
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