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老師，你好，我公司申報個稅，關于離職人員的離職日期我都寫在了某個月的1號，導致收入累計數不符，離職人員的離職日期該如何填寫？
裴文龍
于2020-07-16 15:06 發布 ??4783次瀏覽
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venus老師
職稱： 中級會計師
2020-07-16 15:22
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精選問題
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賬務處理 轉出進項稅額 借：相關成本費用科目（如原材料、庫存商品、管理費用等，根據進項稅額對應的業務確定 ） 100000 貸：應交稅費 — 應交增值稅（進項稅額轉出） 100000 這里是因為之前抵扣的進項稅不能抵扣，所以要從進項稅額中轉出，增加對應成本費用。 繳納稅款 借：應交稅費 — 應交增值稅（進項稅額轉出） 100000 貸：銀行存款 100000 將轉出的進項稅額實際繳納，沖減銀行存款 企業所得稅匯算清繳：由于進項稅額轉出增加了成本費用，在企業所得稅匯算清繳時，這部分增加的成本費用會影響應納稅所得額。在《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A 類）》及相關附表（如 A105000《納稅調整項目明細表》 ）中，準確填寫相關成本費用調整數據。 答
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venus老師 解答
2020-07-16 18:08
venus老師 解答
2020-07-17 09:55
裴文龍 追問
2020-07-16 17:48
裴文龍 追問
2020-07-16 19:22
裴文龍 追問
2020-07-16 20:45