樸老師 解答

2020-07-16 14:58

附加稅根據預繳的增值稅繳納。印花稅萬分之三，個人所得稅如果核定征收一般千分之四，有的地方不太一樣，企業所得稅有的地方預繳，有的不預繳，一般按千分之二

甜甜的秋天 追問

2020-07-16 15:00

公司是一般納稅人，公司在山東，項目在黑龍江，需要給業主開100萬的發票，有外管證，需要異地交多少稅

樸老師 解答

2020-07-16 15:06

這個要看黑龍江的當地預繳稅率了

甜甜的秋天 追問

2020-07-16 15:09

印花稅跟個人所得稅是固定的，是黑龍江當地預繳稅率只跟企業所得稅有關嗎

樸老師 解答

2020-07-16 15:17

對的，增值稅有的地方也不一樣，是２％

甜甜的秋天 追問

2020-07-16 15:21

好的，謝謝

甜甜的秋天 追問

2020-07-16 15:22

異地稅必須要交嗎

甜甜的秋天 追問

2020-07-16 15:22

可以在公司這邊繳納嗎

樸老師 解答

2020-07-16 15:27

不能，要異地預繳的

甜甜的秋天 追問

2020-07-16 15:29

在公司要繳納什么稅呀

樸老師 解答

2020-07-16 15:30

異地只是預繳一部分，剩下的都在公司所在地預繳

甜甜的秋天 追問

2020-07-16 15:32

也是交這3項嗎，印花稅，個人所得稅及企業所得稅，沒有增值稅啥的嗎

樸老師 解答

2020-07-16 15:36

都要申報的，異地預繳的除了個稅其他的都可以在本地抵減

甜甜的秋天 追問

2020-07-16 15:39

那我可以理解為我可以用進項發票抵扣除了個稅以外的稅款都可以抵扣掉對嗎，比如100萬的進項發票，13個點的專票，稅額是115044.25 抵扣的時候是抵扣這個金額還是還要抵扣的多一點

樸老師 解答

2020-07-16 15:47

對的，除了異地預繳的個稅不能抵減其他的都可以

甜甜的秋天 追問

2020-07-16 15:57

比如我這個月在公司開了發票，什么時候去繳納異地稅，還有最長可以拖多長時間去繳納

樸老師 解答

2020-07-16 16:08

要8.15日報稅期結束之前去

甜甜的秋天 追問

2020-07-16 16:12

公司倒是開了外地經營那個證，如果超過報稅期會怎么樣呀，

樸老師 解答

2020-07-16 16:22

有滯納金的哦，有的還會有罰款

甜甜的秋天 追問

2020-07-16 16:24

也就是說開票一個月內要把異地稅交上對吧

樸老師 解答

2020-07-16 16:39

對的，就是這樣規定的