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職稱： 中級會計師

2020-07-16 14:03

你好！按折扣處理，發票開在一張上，先開10KG藍字待銷售金額在開折扣紅字就可以發票金額為零

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2020-07-16 14:03:17
你好，借：應付賬款 貸：庫存商品
2018-03-23 10:42:56
采購材料退回的賬務處理一般步驟如下： 1、登記退回憑證。根據采購材料退回的實物情況，填寫退回憑證，并核對相關數據。 2、審核退回憑證。要求會計審核員審核退回憑證，并核對相關數據。 3、出納進行劃撥賬務處理。對于應收采購材料費用，出納應該清算，將原出貨賬戶中的應收費用清算到退回賬戶，以確保費用歸還給原供應商。 4、記賬處理。完成上述步驟后，會計人員需要根據退回憑證，進行相應的記賬處理。 5、歸檔處理。最后完成上述步驟后，登記員應將原采購材料憑證及其他相關單據，整理歸檔處理。 以上是采購材料退回的賬務處理基本步驟，具體的處理過程還要根據具體的實際情況進行調整。其中，以上的幾個步驟是相對固定的，但在實際的業務中，要考慮不同的實際情況，確保采購材料的退回賬務處理正確有效。 拓展知識： 賬務處理的準確性和有效性是采購材料退回賬務處理的關鍵，主要有以下幾個方面： 1、應收賬款清算：出納應該清算原出貨賬戶中的應收費用，并將其歸還到退回賬戶，以確保費用歸還給原供應商。 2、采購材料退回的數量正確：應當嚴格按照采購材料的實際數量進行劃撥，以免發生采購材料結算數量不符合原訂貨數量的問題。 3、采購材料退回的質量正確：退回材料的質量一定要符合原質量標準，以免發生質量問題影響正常進行賬務處理。 4、核查采購材料退回原因：采購材料退回原因一般有價格變化、供應商變更、質量不合要求等，應當核實退回原因，以保證正確的賬務處理。
2023-02-24 16:24:07
你好， 把暫估的分錄紅沖，
2020-11-03 17:12:35
你好，直接沖暫估入庫即可
2020-10-30 16:49:49
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