雪女 追問

2020-07-16 12:24

5元當做我們的服務金，只能這么說 。

meizi老師 解答

2020-07-16 12:25

你好  你是銷售方嗎 你返傭金給客戶 為什么還要扣手續費 算你們服務金。 你需要說下操作模式 不然不好判斷科目

雪女 追問

2020-07-16 12:25

對方在平臺上申請返傭，平臺就反應出：扣除5%服務金

雪女 追問

2020-07-16 12:26

您稍等，我看看能不能截個圖上來

meizi老師 解答

2020-07-16 12:26

你好  你現在是算是第三方平臺的話   你就做收入處理  。 我以為你是銷售貨物的那方  意思  銷售方通過你第三方平臺 銷售  然后銷售后銷售方返傭金給客戶 。你們收取返傭金額的一定比例服務費 是這樣嗎

雪女 追問

2020-07-16 12:28

我們就是銷售貨物方

雪女 追問

2020-07-16 12:29

我們是銷售方 客戶通過平臺買東西，有返傭

meizi老師 解答

2020-07-16 12:29

你好   那你就按實際支付的傭金計入銷售費用去核算

雪女 追問

2020-07-16 12:30

但是客戶提返傭的時候，我們還扣客戶錢

雪女 追問

2020-07-16 12:30

那對方是個人，給不了我們發票怎么辦？

雪女 追問

2020-07-16 12:32

一直掛賬？

雪女 追問

2020-07-16 12:32

還有更好的辦法嗎？

meizi老師 解答

2020-07-16 12:33

你好 這樣的個人 無法給發票 你要代扣代繳個稅   你根據銀行付款單做費用或者成本 只是次年匯算做調整處理    那你就按實際支付的返傭金額來做銷售費用  這個扣除的費用 你看是不是個稅的金額   你做代扣代繳個稅來處理

雪女 追問

2020-07-16 12:35

代扣代繳個稅，這必須做嗎？

雪女 追問

2020-07-16 12:35

這太復雜了…

meizi老師 解答

2020-07-16 12:35

你好  嗯是的   按照征收管理辦法 你有代扣代繳義務 。如果后期查到你們沒有代扣代繳個稅   你們會被罰款的 。 是的 自然人客戶端里面找一般勞務報酬所得來報個稅

雪女 追問

2020-07-16 12:36

我想扣除費用就按購買的商品錢走行嗎？個稅不管可以嗎？直接走一個銷售費用可以嗎？

meizi老師 解答

2020-07-16 12:37

你好   這個有風險的哦 。 因為你們支付的是銷售傭金出去 。 你不代扣代繳后期真的查到會有罰款的。

雪女 追問

2020-07-16 12:39

好吧，銷售費用的分錄我會寫，個稅的是：應交個人所得稅，貸銀行嗎？還有那個手續費我最好走什么呢？但肯定不是代扣代繳的錢

meizi老師 解答

2020-07-16 12:42

你好  個稅的是：應交個人所得稅，貸銀行  是的   ；手續費的話 你沖個稅的   不是繳納了嗎   不然你的應交稅費-應交個人所得稅科目不平 。

雪女 追問

2020-07-16 12:45

老師是這個分錄嗎？

雪女 追問

2020-07-16 12:47

我能不管這個手續費了嗎？全當做收入？

meizi老師 解答

2020-07-16 12:48

你好 你貸方做財務費用 -手續費干啥    就這樣說把  比如 你不是返傭100元  個稅是3元  你扣了5元 實際你們支付的是95元是吧   那你就做銷售費用95  個稅3元 貸銀行存款98 這樣來做  。

雪女 追問

2020-07-16 12:49

等于對方給不了我發票，我就代扣代繳個稅，一樣可以走銷售費用，是這個意思吧？

meizi老師 解答

2020-07-16 12:52

你好 嗯是的  就是你直接支出了多少計入銷售費用  把個稅這部分相當于是在你扣除的手續費里面 抵減了  這樣來做 。 按你們實際發生    本來你也得取不到發票了避免你做了銷售費用 到時還多調整