駱旭燕 追問

2020-07-15 18:00

之前也沒有數據，期初數怎么填，隨便估個呀？都為零行不行，反正是時點數，應該不影響什么吧？

maize老師 解答

2020-07-15 18:06

這個會影響期末數，你這個期初不對話，

駱旭燕 追問

2020-07-16 09:31

資產負債表是時點數，怎么會影響期末數呢

maize老師 解答

2020-07-16 09:36

你這個期初不對，期末=期初+本期增加額-本期 減少額

駱旭燕 追問

2020-07-16 09:41

資產負債表只有年初數和期末數，單看這兩列數沒什么影響吧，像公司成立幾年了都沒賬，總不能把之前的都翻出來建吧，所以年初數沒辦法確定，怎么辦

maize老師 解答

2020-07-16 09:52

盤點做一個期初，沒有別的好的辦法了。

maize老師 解答

2020-07-16 09:52

你之前的那個賬不補的話，你就盤點，做期初吧

駱旭燕 追問

2020-07-16 09:55

我現在建截止到6月30日的，因為目前6月30日的數是知道的，你意思是年初數和期末數一樣，都按6月30日的數據？

maize老師 解答

2020-07-16 10:08

我需要找到12月數據，這個最好是1月開始建賬，，查賬話，涉及需要賬，不是新企業，你這之前需要有數據，12月對應有數據做期初，后續發現有問題再沖這個建賬利潤分配未分配利潤吧，

maize老師 解答

2020-07-16 10:08

不平填寫未分配利潤下面這個

駱旭燕 追問

2020-07-16 10:18

現在都7月份的，之前沒賬怎么可能知道去年12月底的數據

maize老師 解答

2020-07-16 10:31

不是有銀行流水往來，那都沒有，那咋付款的收款的，

駱旭燕 追問

2020-07-16 10:57

往來款不知道啊

maize老師 解答

2020-07-16 11:08

問老板，那咋收款和付款的，那別人要錢，你們找別人要錢都咋弄，瞎弄，不怕多付款了？