張玲 追問

2020-07-15 13:38

對方已經認證了

meizi老師 解答

2020-07-15 13:39

你好  對方購買方認證了 你讓購買方開紅字信息表 。 銷售方開紅字發票 。 你開 了紅字發票后 你就做紅字分錄   就你原分錄不變 金額負數沖即可 。  你在開發票后 就按你重新發票在做一筆分錄即可

張玲 追問

2020-07-15 13:45

對方怎么賬務處理?

meizi老師 解答

2020-07-15 13:48

你好 對方開紅字信息表后就要做轉出分錄  同時 次月做轉出申報 。收到你紅字發票做紅字分錄

張玲 追問

2020-07-15 13:51

轉出申報，在增值稅模塊?

meizi老師 解答

2020-07-15 13:52

你好   在附表2里面去轉出申請   到時繳納增值稅的   是

張玲 追問

2020-07-15 13:57

對方給我紅字信息表，打印出來才能看到紅字的發票號，讓對方給我打印出來，拍照片?

meizi老師 解答

2020-07-15 13:58

你好     讓對方給你發郵件或者打印出來蓋章給你  就行了

張玲 追問

2020-07-15 14:42

掃描件認可嗎？

meizi老師 解答

2020-07-15 14:47

你好 可以的   你可以讓對方給掃描件或者原件都可以

張玲 追問

2020-07-15 16:32

老師你好！對方不愿紅字信息表，讓我寫個情況說明就行，對方說就77000，金額不大，貨物勞務※后面不是大類，不用管了，寫個情況說明就行，這樣可以嗎？

meizi老師 解答

2020-07-15 16:38

你好 這個要看稅務局那邊同意不  你最好先問問當地稅務局的要求 在看情況說明可以不