勤勤 追問

2020-07-15 12:27

小規(guī)模納稅人

郭老師 解答

2020-07-15 12:29

和你的普票一樣做的，如果不交稅，在第十欄里面填寫。

勤勤 追問

2020-07-15 12:32

咨詢公司，五六月無票收入共
4600元，應(yīng)該屬于免征增值稅吧？附加稅也免吧

郭老師 解答

2020-07-15 12:36

你好
是的
免增值稅附加稅

勤勤 追問

2020-07-15 12:38

是把4600直接填這里就可以了嗎？其他還需要填嗎？

郭老師 解答

2020-07-15 12:41

看下面是銷售額稅額有吧
有的話保存就可以。

勤勤 追問

2020-07-15 12:44

是這樣，可以保存，申報(bào)了嗎？

郭老師 解答

2020-07-15 12:45

你好，可以了，可以保存申報(bào)的。

勤勤 追問

2020-07-15 12:46

這個(gè)收入要什么原始單據(jù)作為做賬依據(jù)，沒開票。

郭老師 解答

2020-07-15 12:48

銷售貨物的，可以用你的出庫單，或者是銀行回單。

勤勤 追問

2020-07-15 12:49

咨詢服務(wù)的收入，收現(xiàn)金的。

郭老師 解答

2020-07-15 12:51

你好
給對(duì)方開收據(jù)。

勤勤 追問

2020-07-15 12:52

用收據(jù)作為做賬依據(jù)嗎？

郭老師 解答

2020-07-15 12:54

你好是的，用收據(jù)做收入。

勤勤 追問

2020-07-15 12:58

還有第二季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表數(shù)據(jù)如果不準(zhǔn)確，我申報(bào)的企業(yè)所得稅或個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅有可能也錯(cuò)，那我在八月份可以更正申報(bào)嗎？

郭老師 解答

2020-07-15 13:00

你看你系統(tǒng)里面有更正申報(bào)不
如果沒有的話就更正不了得去大廳。

勤勤 追問

2020-07-15 13:00

在哪里看

郭老師 解答

2020-07-15 13:01

我要辦稅申報(bào)繳納，里面有一個(gè)更正。