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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-15 11:16

這是之前有異地預繳這個才有,你們有預繳沒有數據嗎,需要去稅局,帶上你們之前完稅證明去稅局叫后臺給你們增加進去

最好的快要發生-顏顏 追問

2020-07-15 11:19

老師我們沒有異地預繳,我們就6月有代開過專票沒有其他的預繳

maize老師 解答

2020-07-15 11:34

你這個交增值稅,代開發票一般是沒有企業所得稅,你看你完稅證明所以沒有這個,之前交填寫13欄這個,

最好的快要發生-顏顏 追問

2020-07-15 11:45

老師您好,我們從來沒有過異地預繳所得稅,只有去年有利潤總額所以繳納過所得稅,今年開始都是虧損的也沒有繳納過所得稅,增值稅也是有完稅證明的嗎,我這只有銀行扣款的回單,那14行是否就直接填寫0就可以了。

maize老師 解答

2020-07-15 11:52

有你交稅就有完稅證明,你們沒有異地預繳,所以14欄沒有數據,

最好的快要發生-顏顏 追問

2020-07-15 11:53

老師那其實我14欄就直接寫0就可以了,因為也沒有數據可以寫是吧

maize老師 解答

2020-07-15 12:00

不需要填寫,14.第14行“特定業務預繳(征)所得稅額”:填報建筑企業總機構直接管理的跨地區設立的項目部,按照稅收規定已經向項目所在地主管稅務機關預繳企業所得稅的本年累計金額。
本行本期填報金額不得小于本年上期申報的金額。

最好的快要發生-顏顏 追問

2020-07-15 12:04

好的老師謝謝您

maize老師 解答

2020-07-15 12:31

好的我先回復別的學員了

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相關問題討論
你好,還需要補做第一季度所得稅申報的
2020-07-13 09:57:56
這是之前有異地預繳這個才有,你們有預繳沒有數據嗎,需要去稅局,帶上你們之前完稅證明去稅局叫后臺給你們增加進去
2020-07-15 11:16:40
你好,你試一下季初資產填0能否保存
2019-10-22 11:45:00
你好,怎么會存在申報未繳納的情況?
2016-10-17 11:30:54
你去看你利潤表上面累計數,按下面這個公式去填寫所得稅申報表
2019-07-11 14:27:34
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