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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-15 11:16

這是之前有異地預(yù)繳這個(gè)才有,你們有預(yù)繳沒(méi)有數(shù)據(jù)嗎,需要去稅局,帶上你們之前完稅證明去稅局叫后臺(tái)給你們?cè)黾舆M(jìn)去

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問(wèn)

2020-07-15 11:19

老師我們沒(méi)有異地預(yù)繳,我們就6月有代開(kāi)過(guò)專票沒(méi)有其他的預(yù)繳

maize老師 解答

2020-07-15 11:34

你這個(gè)交增值稅,代開(kāi)發(fā)票一般是沒(méi)有企業(yè)所得稅,你看你完稅證明所以沒(méi)有這個(gè),之前交填寫(xiě)13欄這個(gè),

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問(wèn)

2020-07-15 11:45

老師您好,我們從來(lái)沒(méi)有過(guò)異地預(yù)繳所得稅,只有去年有利潤(rùn)總額所以繳納過(guò)所得稅,今年開(kāi)始都是虧損的也沒(méi)有繳納過(guò)所得稅,增值稅也是有完稅證明的嗎,我這只有銀行扣款的回單,那14行是否就直接填寫(xiě)0就可以了。

maize老師 解答

2020-07-15 11:52

有你交稅就有完稅證明,你們沒(méi)有異地預(yù)繳,所以14欄沒(méi)有數(shù)據(jù),

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問(wèn)

2020-07-15 11:53

老師那其實(shí)我14欄就直接寫(xiě)0就可以了,因?yàn)橐矝](méi)有數(shù)據(jù)可以寫(xiě)是吧

maize老師 解答

2020-07-15 12:00

不需要填寫(xiě),14.第14行“特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得稅額”:填報(bào)建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目部,按照稅收規(guī)定已經(jīng)向項(xiàng)目所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳企業(yè)所得稅的本年累計(jì)金額。
本行本期填報(bào)金額不得小于本年上期申報(bào)的金額。

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問(wèn)

2020-07-15 12:04

好的老師謝謝您

maize老師 解答

2020-07-15 12:31

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,還需要補(bǔ)做第一季度所得稅申報(bào)的
2020-07-13 09:57:56
這是之前有異地預(yù)繳這個(gè)才有,你們有預(yù)繳沒(méi)有數(shù)據(jù)嗎,需要去稅局,帶上你們之前完稅證明去稅局叫后臺(tái)給你們?cè)黾舆M(jìn)去
2020-07-15 11:16:40
你好,你試一下季初資產(chǎn)填0能否保存
2019-10-22 11:45:00
你好,怎么會(huì)存在申報(bào)未繳納的情況?
2016-10-17 11:30:54
你去看你利潤(rùn)表上面累計(jì)數(shù),按下面這個(gè)公式去填寫(xiě)所得稅申報(bào)表
2019-07-11 14:27:34
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