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?Elena?
于2020-07-15 10:15 發(fā)布 ??1075次瀏覽
王老師1
職稱: 會(huì)計(jì)從業(yè)資格
2020-07-15 10:19
借:管理費(fèi)用 1800應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)108貸:銀行存款 1908下個(gè)月付款借:管理費(fèi)用 1800貸:銀行存款 1800
?Elena? 追問
2020-07-15 10:30
老師,我是含 稅的3600,不含稅金額是3564.36,稅金35.64,稅率是1%,我實(shí)際5月支付1800元,6月支付1800元
王老師1 解答
2020-07-15 10:34
那分錄是這樣借:管理費(fèi)用 1782.18應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)35.64貸:銀行存款 1800其他應(yīng)付款 17.82下個(gè)月付款1800時(shí)借:其他應(yīng)付款 17.82管理費(fèi)用 1782.18貸:銀行存款 1800
2020-07-15 10:45
好的,謝謝老師感謝
不客氣,有問題再咨詢
2020-07-15 10:48
老師,我的其他應(yīng)付款好像沒有符合的明細(xì)科目,我是用友系統(tǒng),明細(xì)科目是集團(tuán)固定的,我改不了,應(yīng)該選擇哪個(gè)好呢,或者可不可以用其他應(yīng)收款?
2020-07-15 10:57
老師,您還在嗎?
2020-07-15 11:00
在的 稍等 我正在看
2020-07-15 11:02
其他應(yīng)付款確實(shí)挑不出,可以用其他應(yīng)收款,反正就過渡這一個(gè)月,下個(gè)月就會(huì)沖銷了
2020-07-15 11:36
老師,可以用應(yīng)付賬款嗎
2020-07-15 11:45
應(yīng)付賬款一般用于支付貨款這種與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的款項(xiàng),如符合上述規(guī)定可以用
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王老師1 | 官方答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)從業(yè)資格
★ 5.00 解題: 9989 個(gè)
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2020-07-15 10:30
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2020-07-15 10:34
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2020-07-15 10:45
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2020-07-15 11:45