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送心意

王老師1

職稱會計從業資格

2020-07-15 10:19

借:管理費用 1800
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)108
貸:銀行存款 1908
下個月付款
借:管理費用 1800
貸:銀行存款 1800

?Elena? 追問

2020-07-15 10:30

老師,我是含 稅的3600,不含稅金額是3564.36,稅金35.64,稅率是1%,我實際5月支付1800元,6月支付1800元

王老師1 解答

2020-07-15 10:34

那分錄是這樣
借:管理費用 1782.18
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)35.64
貸:銀行存款 1800
其他應付款 17.82
下個月付款1800時
借:其他應付款 17.82
管理費用 1782.18
貸:銀行存款 1800

?Elena? 追問

2020-07-15 10:45

好的,謝謝老師感謝

王老師1 解答

2020-07-15 10:45

不客氣,有問題再咨詢

?Elena? 追問

2020-07-15 10:48

老師,我的其他應付款好像沒有符合的明細科目,我是用友系統,明細科目是集團固定的,我改不了,應該選擇哪個好呢,或者可不可以用其他應收款?

?Elena? 追問

2020-07-15 10:57

老師,您還在嗎?

王老師1 解答

2020-07-15 11:00

在的 稍等 我正在看

王老師1 解答

2020-07-15 11:02

其他應付款確實挑不出,可以用其他應收款,反正就過渡這一個月,下個月就會沖銷了

?Elena? 追問

2020-07-15 11:36

老師,可以用應付賬款嗎

王老師1 解答

2020-07-15 11:45

應付賬款一般用于支付貨款這種與主營業務有關的款項,如符合上述規定可以用

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