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送心意

王老師1

職稱會(huì)計(jì)從業(yè)資格

2020-07-15 10:19

借:管理費(fèi)用 1800
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)108
貸:銀行存款 1908
下個(gè)月付款
借:管理費(fèi)用 1800
貸:銀行存款 1800

?Elena? 追問

2020-07-15 10:30

老師,我是含 稅的3600,不含稅金額是3564.36,稅金35.64,稅率是1%,我實(shí)際5月支付1800元,6月支付1800元

王老師1 解答

2020-07-15 10:34

那分錄是這樣
借:管理費(fèi)用 1782.18
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)35.64
貸:銀行存款 1800
其他應(yīng)付款 17.82
下個(gè)月付款1800時(shí)
借:其他應(yīng)付款 17.82
管理費(fèi)用 1782.18
貸:銀行存款 1800

?Elena? 追問

2020-07-15 10:45

好的,謝謝老師感謝

王老師1 解答

2020-07-15 10:45

不客氣,有問題再咨詢

?Elena? 追問

2020-07-15 10:48

老師,我的其他應(yīng)付款好像沒有符合的明細(xì)科目,我是用友系統(tǒng),明細(xì)科目是集團(tuán)固定的,我改不了,應(yīng)該選擇哪個(gè)好呢,或者可不可以用其他應(yīng)收款?

?Elena? 追問

2020-07-15 10:57

老師,您還在嗎?

王老師1 解答

2020-07-15 11:00

在的 稍等 我正在看

王老師1 解答

2020-07-15 11:02

其他應(yīng)付款確實(shí)挑不出,可以用其他應(yīng)收款,反正就過渡這一個(gè)月,下個(gè)月就會(huì)沖銷了

?Elena? 追問

2020-07-15 11:36

老師,可以用應(yīng)付賬款嗎

王老師1 解答

2020-07-15 11:45

應(yīng)付賬款一般用于支付貨款這種與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的款項(xiàng),如符合上述規(guī)定可以用

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