老師好，我們公司銷售石灰單價480/噸，成本430/噸，沒有票據，能做賬嗎？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-15 08:55

您好
請問是銷售沒有單價還是購入沒有

線段追問

2020-07-15 08:56

購入沒有

bamboo老師解答

2020-07-15 08:56

那可以自制入庫單然后做賬啊

線段追問

2020-07-15 08:59

沒有購入收據也行嗎？到時候算利潤的時候能減去吧，老師

bamboo老師解答

2020-07-15 09:00

沒有取得發票的話不能所得稅前扣除的不能減去

線段追問

2020-07-15 09:00

就是要交所得稅是嗎？

bamboo老師解答

2020-07-15 09:01

是的沒有購入發票銷售的要繳納所得稅

線段追問

2020-07-15 09:01

收據不行嗎？老師

bamboo老師解答

2020-07-15 09:02

購石灰收據不能所得稅前扣除的

您好請問是銷售沒有單價還是購入沒有

2020-07-15 08:55:48

你好出庫單是銷售的話按銷售價來寫的。附你們收入憑證后面。結轉銷售成本的時候后面附自制結轉成本明細表即可

2020-03-17 11:44:02

您好，視同銷售的處理具體如下。（1）貨物交付他人代銷；（委托方的處理，視同買斷方式下一般在發出商品時確認收入；收取手續費方式下在收到受托方開來的代銷清單時確認收入）（2）銷售代銷貨物；（受托方的處理，按收取的手續費確認收入）（3）設有兩個以上機構并實行統一核算的納稅人，將貨物從一個機構移送至其他機構用于銷售，但相關機構設在同一縣（市）的除外；（不確認收入）（4）將自產、委托加工的貨物用于非應稅項目；借：管理費用-招待費等科目。　貸：庫存商品　　應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）（5）將自產、委托加工或購買的貨物用于投資；借：長期股權投資　貸：主營業務收入/其他業務收入　　應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）（6）將自產、委托加工或購買的貨物分配給股東或投資者；借：應付股利　貸：主營業務收入　　應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）（7）將自產、委托加工的貨物用于集體福利或個人消費；借：應付職工薪酬　貸：主營業務收入　　應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）【《企業會計準則講解》應付職工薪酬處，“企業以自產產品作為非貨幣性福利提供給職工的，相關收入的確認、銷售成本的結轉和相關稅費的處理，與正常商品銷售相同”】（8）將自產、委托加工或購買的貨物無償贈送他人。借：營業外支出　貸：庫存商品　　應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）提示：以上8種情況中，第（3）、（4）、（8）種情況不確認收入，其他的情況都要確認收入。

2020-06-03 21:23:24

您好！這個真的難搞，你按老板的吧。反正這樣的公司不要待太久了，連這些最基本都不給，還做什么。以后遲早要出問題。

2017-11-04 15:10:02

你好，退回做退貨的處理，然后做入庫處理

2016-11-01 17:09:46

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