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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-07-15 08:44

你好 紅字沖減之前計提工會會費的分錄

哈利璐 追問

2020-07-15 08:46

老師 不是跟員工收取的會費 而是給稅務局代繳納的工會經費 按照工資總額計提繳納的金額

哈利璐 追問

2020-07-15 08:46

我們單獨設置了工會賬戶

軼塵老師 解答

2020-07-15 08:48

你之前繳納工會會費是怎么做的 憑證

哈利璐 追問

2020-07-15 08:49

接手的賬務 之前就沒有做計提 繳納時直接是借 管理費用 貸 銀行存款  現(xiàn)在返還的時候就不知怎么做了

軼塵老師 解答

2020-07-15 08:50

紅字沖減管理費用啊

哈利璐 追問

2020-07-15 08:58

按照新準則規(guī)定 是應該計提對吧

軼塵老師 解答

2020-07-15 09:00

沒關系 計入管理費用-工會會費就行了

哈利璐 追問

2020-07-15 09:01

那之前沒計提的 在本月紅沖之后 再做正確的可以嗎 之前是 繳納時 借管理費用 貸 銀行存款 收到返還時 借 銀行存款 貸 管理費用(紅字) 但是按照新準則要計提 應該是計提 借 管理費用 貸 應付職工薪酬-工會經費 收到返還時 借 應付職工薪酬-工會經費 貸 銀行存款 對嗎老師

哈利璐 追問

2020-07-15 09:03

再請問下老師,這邊現(xiàn)在要報銷了 因為工會賬戶沒有網銀 所以我們是取現(xiàn)報銷 提取時 借 庫存現(xiàn)金 貸 銀行存款 支付報銷時 借 其他應付款-工會經費 貸 庫存現(xiàn)金 對嗎

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借銀行存款貸應付職工薪酬,工會經費 借應付職工薪酬,工會經費、借管理費用負數
2022-04-01 11:16:37
借:銀行存款 貸:其他應付款--工會經費
2020-05-09 14:22:23
你好,一般是支付啊?你單位收到是怎么回事?
2017-04-21 10:06:55
退回時:借:銀行存款,貸:其他應付款--工會經費。結轉時:借:管理費用--工會經費,貸:其他應付款--工會經費
2021-11-29 16:42:23
1.計提工會經費時: 借:管理費用——工會經費 貸:應付職工薪酬 2. 上交工會經費時: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 3.返還工會經費時: 借:銀行存款 貸:其他應付款——工會經費 4. 返還工會經費使用時: 借:其他應付款—工會經費 貸:銀行存款
2020-08-04 17:13:11
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