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送心意

王老師1

職稱會計從業資格

2020-07-14 23:45

進項稅額填附表二,稅控盤的減免填在減免稅申報明細表中
抵扣順序為:先進項抵扣,再稅控盤抵減

202122 追問

2020-07-14 23:48

好的,麻煩再問下老師企業所得稅報表,資產總額季初和季末都是0可以么

王老師1 解答

2020-07-14 23:54

接到多數學員反饋 資產總額為0好像申報會通不過
企業一般資產肯定有的 不至于為0

202122 追問

2020-07-14 23:57

幾百塊錢的桌椅入固定資產么?如果入了辦公費要調一下么?

王老師1 解答

2020-07-15 00:15

金額不大,可以直接入費用

202122 追問

2020-07-15 00:18

那就沒啥資產了呢 怎么辦  資產可以先填個數后期再調整么

王老師1 解答

2020-07-15 00:20

平時資產負債表有做嗎?資產=負債+所有者權益
賬上銀行存款和現金應該有的吧?

202122 追問

2020-07-15 00:26

我知道了,謝謝老師!老師辛苦早點休息。

王老師1 解答

2020-07-15 07:03

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相關問題討論
是的,附表二第20行“紅字專用發票信息表注明的進項稅額
2021-12-08 20:15:34
您好 填寫在附表二 進項稅額轉出下面對應的紅字發票信息表欄次
2019-05-11 14:25:04
進項稅額填附表二,稅控盤的減免填在減免稅申報明細表中 抵扣順序為:先進項抵扣,再稅控盤抵減
2020-07-14 23:45:01
沒問題,下個月可以補填的
2021-05-20 09:18:34
3行不能填寫,只需要填寫2行這個100,后面下次會自動留底了
2020-06-09 13:20:41
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